PODRŠKA KORISNICIMA

Obaveštenja

FAKTURE ZA ODRŽAVANJE PROGRAMA (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 423 od 06.12.2019.godine

--- Obaveštenje za korisnike kojima je poslata štampana faktura za održavanje programa posredstvom "JP Pošta Srbije" ---

Zbog obustave rada u "JP Pošta Srbije", moguće je značajno kašnjenje u prijemu naših originalnih štampanih faktura za mesečno održavanje, iako smo ih blagovremeno poslali. Zbog toga smo našim korisnicima za koje imamo evidentiranu njihovu imejl adresu poslali informaciju o ovoj fakturi i elektronskim putem. Na osnovu ove informacije možete izmiriti obavezu po ovoj fakturi.
Ukoliko imejl adresa na koju smo Vam poslali ovu fakturu nije adekvatna, molimo da nas obavestite o imejl adresi na koju Vam je možemo poslati ili da prosledite ovaj imejl odgovarajućoj službi.

Za sve dodatne informacije nas možete kontaktirati na telefon 031/511-455.

Socijalno-uskladjivanje proseka (JOB: OBR, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 422 od 03.12.2019.godine

--- Uskladjivanje proseka za socijalno bolovanje ---

Uskladjivanje proseka za obračun nakade zarade iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja vrši se na opciji Zarada/Evidencije/Socijalno bolovanje/Okruženje/Uskladjivanje proseka.

Na dobijenom dijalogu, pored godine i meseca neophodno je uneti koeficijent uskladjivanja i potvrditi na dugme "OK". Po unosu neophodnih podataka na dijalogu otvara se tabela sa spiskom zaposlenih sa pravom na uskladjivanje i podacima o proseku. Iz tabele opcijom Okruženje/Upis proseka u evidenciju, automatski se vrši upis.

Na pomenutom dijalogu “Uskladjivanje proseka” omogućen je i izbor upisa proseka za obračun
u ostvarenja zaposlenih. Opcija omogućava direktni upis proseka u ostvarenja zaposlenih bez ponavljanja inicijalizacije obračuna.
Čekiranjem polja “Upis proseka za obračun”, otvara se tabela sa spiskom zaposlenih sa pravom na uskladjivanje i novounetih zaposlenih u evidenciju socijalnog bolovanja.
Iz tabele opcijom "Upis" automatski se vrši upis proseka u evidenciju i prepis proseka u ostvarenja zaposlenih.

Napomene:
-kada se jednom uradi uskladjivanje proseka po stečenom pravu, obavezno je uskladjivanje u svakom narednom mesecu dok traje socijalno bolovanje. Ako se ne uradi uskladjivanje, ne postoji programska mogućnost inicijalizacije proseka i dobijanja obračuna naknade zarade.
-ukoliko se radi obračun naknade zarade pre nego što je objavljen koeficijent za uskladjivanje, a po stečenom pravu, neophodno je uraditi uskladjivanje sa koeficijentom 1.


Programska dorada se nalazi u novoj verziji programa (V2020).

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE (JOB: ALL, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 417 od 02.09.2019.godine

===================================================
Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE, PRERADE, ISPRAVKE
===================================================
Preuzmite: http://podrska.infosys.rs/N/Novo2019_3.pdf


Spisak uradjenih programskih dorada, izmena, dopuna, prerada i ispravki, uradjenih u periodu 01.06.2019.god - 31.08.2019.god, možete preuzeti sa navedenog linka u podnaslovu ovog obaveštenja. Jednim klikom startujete "download" i tekst datoteka će se kopirati na Vaš računar (obično u vaš "download folder"), koju potom treba da otvorite i pročitate.

Navedene programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke možete instalirati startovanjem komulativnih podrški K2019 i J2019 za verziju programa V2019.

--- Startovanje podrški ---
Podsećanje i uputstvo u vezi startovanja, aktiviranja i instalacije kumulativne podrške:

Preporučujemo korisnicima da redovno vrše "update" (ažuriranje novim verzijama) svoje Infosys programske verzije posredstvom kumulativnih podrški K.. i J.. koje se nalaze na našem sajtu, a koje se mogu startovati i instalirati direktno iz Infosys programa. Kumulativne podrške u sebi sadrže programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke koje mogu biti od koristi.

Nekada se samo kumulativnom podrškom može dobiti odredjena potrebna programska funkcionalnost pa je korisnik upućen na taj vid (način) usluga održavanja koje Infosys pruža.

Naša preporuka je da redovno, najmanje 2 puta mesečno, startujete i instalirate K.. i J.. kumulativne podrške ("upadate").

Ukoliko niste sigurni u postupak instalacije kumulativnih podrški, možete nas pozvati za konsultacije.

Kumulativna podrška se aktivira programskom opcijom 'Infosys podrska' za glavnog ekrana programa. Tada niko drugi (radne stanice, loklane niti udaljene, ostali user-i) niti drugi procesi (task-ovi) ne smeju biti u programu, osim Vas koji startujete instalaciju određene podrške.

Potrebno je startovati sledeće tri opcije, redom:
1 - Sinhronizacija
2 - Download (prvi put K... , drugi put J... podršku)
3 - Preuzmi
4 - Instaliraj

Napomena:
Svaka kumulativna podrška ima svoju oznaku koju možete videti posle sinhronizacije i odnosi se na odredjenu verziju programa.

Morate aktivirati podršku koja odgovara vašoj verziji programa.

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE (JOB: FIN, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 421 od 30.11.2019.godine

===================================================
Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE, PRERADE, ISPRAVKE
===================================================
Preuzmite: http://podrska.infosys.rs/N/Novo2019_4.pdf


Spisak uradjenih programskih dorada, izmena, dopuna, prerada i ispravki, uradjenih u periodu 01.09.2019.god - 30.11.2019.god, možete preuzeti sa navedenog linka u podnaslovu ovog obaveštenja. Jednim klikom startujete "download" i tekst datoteka će se kopirati na Vaš računar (obično u vaš "download folder"), koju potom treba da otvorite i pročitate.

Navedene programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke možete instalirati startovanjem komulativnih podrški K2019 i J2019 za verziju programa V2019, ili K2020 i J2020 za verziju programa V2020.


--- Startovanje podrški ---
Podsećanje i uputstvo u vezi startovanja, aktiviranja i instalacije kumulativne podrške:

Preporučujemo korisnicima da redovno vrše "update" (ažuriranje novim verzijama) svoje Infosys programske verzije posredstvom kumulativnih podrški K.. i J.. koje se nalaze na našem sajtu, a koje se mogu startovati i instalirati direktno iz Infosys programa. Kumulativne podrške u sebi sadrže programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke koje mogu biti od koristi.

Nekada se samo kumulativnom podrškom može dobiti odredjena potrebna programska funkcionalnost pa je korisnik upućen na taj vid (način) usluga održavanja koje Infosys pruža.

Naša preporuka je da redovno, najmanje 2 puta mesečno, startujete i instalirate K.. i J.. kumulativne podrške ("upadate").

Ukoliko niste sigurni u postupak instalacije kumulativnih podrški, možete nas pozvati za konsultacije.

Kumulativna podrška se aktivira programskom opcijom 'Infosys podrska' za glavnog ekrana programa. Tada niko drugi (radne stanice, loklane niti udaljene, ostali user-i) niti drugi procesi (task-ovi) ne smeju biti u programu, osim Vas koji startujete instalaciju određene podrške.

Potrebno je startovati sledeće tri opcije, redom:
1 - Sinhronizacija
2 - Download (prvi put K... , drugi put J... podršku)
3 - Preuzmi
4 - Instaliraj

Napomena:
Svaka kumulativna podrška ima svoju oznaku koju možete videti posle sinhronizacije i odnosi se na odredjenu verziju programa.

Morate aktivirati podršku koja odgovara vašoj verziji programa.

Izveštaj za RAD-1/G (JOB: OBR, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 420 od 06.11.2019.godine

---Izveštaj za Obrazac RAD-1/G---

U skladu sa novim načinom popunjavanja Obrasca RAD-1/G objavljenog na sajtu Republicnog zavoda za statistiku, omogućili smo automatsko dobijanje izveštaja,
kao i automatsko generisanje izveštaja za firme koje imaju veći broj registrovanih jedinica na različitim opštinama.

Postupak izrade izveštaja :

1. Postavka parametara:
Ukoliko korisnik nema veći broj registrovanih jedinica, ovaj korak se preskače.
Ukoliko korisnik ima registrovan veći broj radnih jedinica na različitim opštinama, potrebno je izvršiti sledeće postavke:

a) U prvom koraku je potrebno uneti registrovane jedinice po opštinama na opciji
[Zarada/Obrasci/Izveštaj za RAD-1/G/Parametri RAD-1/G].

b) Nakon toga, potrebno je definisati način grupisanja radnih jedinica po opštinama na opciji [Šifarnici/Osnovni šifarnici/Šifarnik radnih jedinica].
Na svakoj radnoj jedinici potrebno je pokrenuti izmenu klikom na ikonicu "Mod", potom u polju "RAD-1/G" uneti prethodno definisanu opštinu za grupisanje i potvrditi unos klikom na "Da".

2. U šifarniku kvalifikacija uneti/proveriti parametar RAD-1/G
[Šifarnici/Osnovni šifarnici/Šifarnik kvalifikacija]. Na svakoj kvalifikaciji potrebno je pokrenuti izmenu klikom na ikonicu "Mod", potom u polju "RAD-1/G" uneti odgovarajući broj kolone za Tabelu 2 i potvrditi unos klikom na "Da".

3. Kreiranje izveštaja možete uraditi na opciji [Zarada/Obrasci/Izveštaj za RAD-1/G/Izveštaj za RAD-1/G].

Na dobijenom dijalogu je potrebno definisati odgovarajuće podatke: Mesec i isplate za statističko istraživanje.
Uz pomoć dugmeta "Sati" definišemo u kojim kolonama (od 3 do 8) u Tabeli 3 obrasca RAD-1 se iskazuju sati pojedinih ostvarenja i iznosi bonusa u tabelama 1 i 3.
Parametar za sate se ne mora definisati pri svakom kreiranju obrasca, ostaju snimljeni nakon poslednje postavke.
Nakon definisanja potrebnih podataka, potvrdom na "OK" dobićemo prikaz formiranih tabela za RAD-1/G. Podaci u tabelama se mogu pregledati i po potrebi izmeniti.
Štampu izveštaja možete dobiti sa okruženja, zadavanjem šifre radne jedinice.

Programska dorada se nalazi u kumulativnoj podršci k2019.

Kursna lista (JOB: FIN, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 419 od 10.10.2019.godine

--- Preuzimanje kursne liste od NBS ---

Pre nekoliko dana, Narodna banka Srbije je promenila strukturu Web stranice na kojoj se prikazivala kursna lista. Iz tog razloga je postojeća programska opcija za preuzimanje kursne liste izgubila svoju dotadašnju funkcionalnost. Da bi preuzimanje kursne liste ponovo bilo u funkciji, Infosys je napravio izmenu u programskom rešenju, tako da se podaci kursne liste NBS preuzimaju API protokolom posredstvom servisa kurs.resenje.org Potrebno je pustiti kumulativnu podršku K2019.

Podsećamo da Infosys ne garantuje buduću funkcionalnost ove opcije zbog komunikacije sa softverom drugih proizvođača, kao što je navedeno u Opštim uslovima, član 14.

Štampa isprava koje prate robu (JOB: FIN, KOMERC, KASAM2, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 418 od 17.09.2019.godine

--- Štampa isprava koje prate robu ---

U skladu sa poslednjim izmenama Zakona o trgovini, izvršene su programske dorade i pripremljena je odgovarajuća postavka za štampu dokumenata iz programa:

1. Uvedena je mogućnost unosa podataka o potpisnicima prilikom obrade dokumenata (programske opcije Faktura, Otpremnica). Moguće je definisati naziv potpisnika i podrazumevanu vrednost koja će se nuditi u polju za podatke o potpisniku.

2. Dopunjena je štampa robnih dokumenata (opcija menija Robno/Dokumenti (ul-izl)), TV kalkulacija (opcija menija Robno/Kalkulacije-Prijemnice) i TM kalkulacija (opcija menija Maloprodaja/Kalkulacija – PKR), tako da se uz naziv objekta štampaju podaci o mestu i adresi objekta.

3. Pripremljena je postavka za štampu otpremnih dokumenata koja se odnosi na štampu podataka o:
(1) Mestu i adresi objekta iz koga se isporučuje,
(2) Mestu i adresi objekta u koji se isporučuje,
(3) Podaci o prevozniku i odgovornom licu prevoznika,
(4) Podaci o licu koje je izdalo robu.


Pre postavke štampe potrebno je:

a) Proveriti i, ukoliko nisu uneti, uneti podatke o adresi i mestu objekta na opciji menija Šifarnici/Objekti. Potrebno je šifarnik otvoriti u formi tabele komandom Alt+F6 (podaci o adresi i mestu objekta su kolone na kraju).
b) U slučaju da imate više pozicija u programu, proveriti da li je potrebno razdvajanje šifarnika objekata po pozicijama.
c) Na zaglavlju faktura i otpremnica omogućiti unos mesta isporuke kupca, ukoliko do sada niste unosili ove podatke:
- Postavka za unos mesta isporuke na zaglavlju fakture vrši se na opciji menija Robno/ Faktura-Račun /Parametri/Objekti tekućeg obrasca. Za polje (Field) KD_RJ u koloni Visible (ili skraceno Vis) treba uneti vrednost T umesto F.
- Postavka za unos mesta isporuke na zaglavlju otpremnice vrši se na opciji menija Robno/Otpremnice/Parametri/Objekti tekućeg obrasca. Za polje (Field) KD_RJ u koloni Visible (ili skraceno Vis) treba uneti vrednost T umesto F.
d) Otvaranje novog mesta isporuke – prilikom unosa fakture ili otpremnice, potrebno je ući u šifarnik mesta isporuke komandom F5. Novo mesto isporuke otvaramo kombinacijom tastera Ctrl+Insert. U polje „Sifra Kom“ unosimo šifru kupca i popunjavamo ostale podatke o mestu isporuke.
e) Izbor mesta isporuke prilikom unosa dokumenta vrši se ulaskom u šifarnik mesta isporuke (komanda F5) i preuzimanjem odgovarajuće šifre mesta isporuke komandom Ctrl+Enter.

Napomene vezane za podrazumevanu postavku štampe:
1. Ukoliko je na otpremnici popunjeno polje „U objekat“ smatra se da je u pitanju interna otpremnica i kao podatak o mestu i adresi objekta u koji se vrši isporuka štampaće se podaci iz šifarnika objekata.
2. Postavkom će se štampati podaci ukoliko faktura nije formirana na osnovu otpremnice (u tom slučaju se smatra da je otpremnica dokument koji prati robu)
3. Postavkom je predviđeno da se, ukoliko nije uneto mesto isporuke, kao mesto i adresa objekta u koji se isporučuje štampaju podaci o mestu i adresi iz šifre kupca. Ukoliko podaci iz šifre kupca nisu ujedno i podaci koji odgovaraju mestu i adresi objekta u koji se isporučuje, onda je neophodan unos mesta isporuke, kako bi se štampao odgovarajući podatak.
4. Predviđeno je da se podaci o mestu i adresi objekta ne štampaju za objekte usluga (vrednost polja „VM“ u šifarniku objekata je „U“).

Za postavku štampe pozovite Infosys.

Sve dorade, dopunjena uputstva i difoltni futeri za otpremnice i fakture nalaze se u kumulativnoj podršci k2019.

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE (JOB: ALL, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 413 od 04.06.2019.godine

===================================================
Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE, PRERADE, ISPRAVKE
===================================================
Preuzmite: http://podrska.infosys.rs/N/Novo2019_2.pdf


Spisak uradjenih programskih dorada, izmena, dopuna, prerada i ispravki, uradjenih u periodu 01.03.2019.god - 31.05.2019.god, možete preuzeti sa navedenog linka u podnaslovu ovog obaveštenja. Jednim klikom startujete "download" i tekst datoteka će se kopirati na Vaš računar (obično u vaš "download folder"), koju potom treba da otvorite i pročitate.

Navedene programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke možete instalirati startovanjem komulativnih podrški K2019 i J2019 za verziju programa V2019.

--- Startovanje podrški ---
Podsećanje i uputstvo u vezi startovanja, aktiviranja i instalacije kumulativne podrške:

Preporučujemo korisnicima da redovno vrše "update" (ažuriranje novim verzijama) svoje Infosys programske verzije posredstvom kumulativnih podrški K.. i J.. koje se nalaze na našem sajtu, a koje se mogu startovati i instalirati direktno iz Infosys programa. Kumulativne podrške u sebi sadrže programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke koje mogu biti od koristi.

Nekada se samo kumulativnom podrškom može dobiti odredjena potrebna programska funkcionalnost pa je korisnik upućen na taj vid (način) usluga održavanja koje Infosys pruža.

Naša preporuka je da redovno, najmanje 2 puta mesečno, startujete i instalirate K.. i J.. kumulativne podrške ("upadate").

Ukoliko niste sigurni u postupak instalacije kumulativnih podrški, možete nas pozvati za konsultacije.

Kumulativna podrška se aktivira programskom opcijom 'Infosys podrska' za glavnog ekrana programa. Tada niko drugi (radne stanice, loklane niti udaljene, ostali user-i) niti drugi procesi (task-ovi) ne smeju biti u programu, osim Vas koji startujete instalaciju određene podrške.

Potrebno je startovati sledeće tri opcije, redom:
1 - Sinhronizacija
2 - Download (prvi put K... , drugi put J... podršku)
3 - Preuzmi
4 - Instaliraj

Napomena:
Svaka kumulativna podrška ima svoju oznaku koju možete videti posle sinhronizacije i odnosi se na odredjenu verziju programa.

Morate aktivirati podršku koja odgovara vašoj verziji programa.

OBR-Novi obrasci OZ-7, OZ-10 (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 416 od 03.07.2019.godine


--- Novi obrasci za socijalno OZ-7 i OZ-10 ---

U skladu sa novim Zakonskim izmenama o zdravstvenom osiguranju, za utvrdjivanje osnova za obračun naknade zarade koja se isplaćuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, pripremljeni su novi obrasci.

a) Novi obrazac OZ-7 nalazi se na opciji Zarada/Evidencije/Socijalno bolovanje/Okruženje/Obrazac OZ-7
Ukoliko ste uneli obrazac, bilo automatski bilo ručno, potrebno ga je obrisati i ponoviti unos.
Ovo iz razloga preračuna neto iznosa.

b) Novi obrazac OZ-10 nalazi se na opciji Zarada/Obrasci/Ostali obrasci/Obrazac OZ-10/Okruženje/Štampa obrasca-nova bolovanja.


Programska dorada nalazi se u kumulativnoj podršci k2019.

POPDV – otkup od poljoprivrednika (JOB: OTKUP, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 415 od 28.06.2019.godine

--- POPDV – otkup od poljoprivrednika ---

Urađena je dorada obračuna PDV-a u programskom segmentu Otkup poljoprivrednih proizvoda.
Dorada se odnosi na pravo odbitka PDV-a po isplatama poljoprivrednicima i automatsko knjiženje.

Kako bi se otkup od poljoprivrednika ispravno iskazao u okviru POPDV obrasca, predvidjeno je da se sav otkup inicijalno evidentira sa odgovarajućim poreskim statusom i to:
- 0051 - Nabavka dobara i usluga od poljoprivrednika - samo osnovica za otkup od poljoprivrednika sa pravom na PDV nadoknadu i
- 0054 - Nabavka dobara i usluga od poljoprivrednika - samo osnovica za otkup od poljoprivrednika bez prava na PDV nadoknadu.
U trenutku kada se steknu uslovi za odbitak PDV nadoknade, potrebno je pravo na odbitak PDV nadoknade uneti sa odgovarajućim poreskim statusima.

Podešavanja:
1. U šifarniku tipova komitenata, opcija Šifarnici/Tipovi komitenata, potrebno je popuniti nova polja sa odgovarajućim poreskim statusom za sve tipove komitenata.
a) Za tip komitenta 01 – proizvođač sa pravom na PDV nadoknadu potrebno je:
- U polje ‘Otkupni list’ uneti poreski status 0051,
- U polje ‘Isplata novac’ uneti poreski status 0052,
- U polje ‘Isplata roba’ uneti poreski status 0057,
- U polje ‘Isplata novac za preth. obračun’ uneti poreski status 0056.
b) Za tip komtenta 01 – proizvođač bez prava na PDV nadoknadu
- U polje ‘Otkupni list’ uneti poreski status 0054,
- U polje ‘Isplata novac’ uneti poreski status 0055,
c) Za tip komitenta 02 – otkupljivač u sva predviđena polja uneti poreski status 0000.

2. Potrebno je uskladiti poreske statuse sa unetim otkupnim listovima, opcija Evidencije/Prijem robe (maska)/Okruženje/Promena poreskog statusa.
Uneti odgovarajući period i obeležiti 'Uskađivanje sa parametrima'.
U skladu sa unetim podatkom 'PDV' u šifarniku komitenata i unetim poreskim statusom u šifarniku tipova komitenata, automatski će biti izmenjen podatak o poreskom statusu na otkupnom listu.
Da bi se izmena ažurirala u poresku evidenciju potrebno je serijski obraditi otkupne listove, opcija Evidencija/Prijem robe(maska)/Okruženje/Obrada i štampa OBAVEZNO RASČEKIRATI ŠTAMPU/kliknuti na Opcije, obeležiti 'svi dokumenti' i potvrditi na OK.

3. Dorađena opcija Obračun PDV nadoknade da se obračun automatski knjiži u Finansijsko
knjigovodstvo i PDV evidenciju, umesto dosadašnjeg formiranja PDV dokumenata.
Otvorena je nova difoltna vrsta promene -96C.

Programske dorade nalaze se u sledećim podrškama K2019, J2019 i POD_PSTS.

Opšti uslovi (JOB: ALL, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 414 od 10.06.2019.godine

--- Izmena i dopuna Opštih uslova ---

Obaveštavamo vas da su izmenjeni Opšti uslovi ustupanja na korišćenje Infosys poslovnog softvera u sledećem delu:

- Izmenjen je član 26. koji predstavlja opis potrebne konfiguracije računarskog hardvera i sistemskog softvera, u smislu što je preciznije definisan.

- Dodat je član 29. o poverljivim informacijama.

- Prethodni brojevi članova od 29. pa do kraja teksta, uvećani su za 1.

- Izmenjeno je nekoliko pravopisnih grešaka

Nova verzija dokumenta Opšti uslovi je postavljena na naš sajt www.infosys.rs.

Izmene obrasca PB-1 i PDP (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 412 od 23.05.2019.godine

--- Izmene obrasca PB-1 i PDP ---

U skladu sa izmenama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, vezano za izmenu obrasca PB-1 i obrasca PDP, pripremljeno je odgovarajuće programsko rešenje.

Izmenjena je forma sledećih obrazaca:

- PB-1 – poreski bilans obveznika poreza na dobit pravnih lica, opcija Finansijsko/Obrasci/Porez na dobit pred.-pom.obr/Obrazac PB1
- PDP – poreska prijava za akontaciono-konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica, opcija Finansijsko/Obrasci/Porez na dobit pred. pom.obr/Obrazac PDP – novi/PDP obrazac.

Izmena se nalazi u kumulativnoj podršci K2019.

Socijalno bolovanje (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 411 od 22.05.2019.godine

--- Novi način utvrdjivanja osnova za obračun naknade zarade za bolovanje na teret RFZO ---


U skladu sa novim Zakonskim izmenama o zdravstvenom osiguranju, za utvrdjivanje osnova za obračun naknade zarade koja se isplaćuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog siguranja, pripremljeno je odgovarajuće programsko rešenje. U programu za obračun zarada omogućen je obračun proseka za prethodnih 12 meseci, a na osnovu parametra "Socijalno" u Šifarniku ostvarenja. Postupak podešavanja vrši se na sledeći način:

a) Na opciji Šifarnici/Osnovni šifarnici/Šifarnik ostvarenja/Okruženje/Pregled i kontrola parametara,
izabrati parametar Socijalno i klikom na "Tabela" dobijamo mogućnost definisanja parametra u tabelarnom pregledu. Neophodno je u polje Pros_soc uneti vrednost "D" ili "N" za svaku šifru ostvarenja, i time definisati ostvarenja koja ulaze u prosek za socijalno bolovanje.
-Vrednost parametra "D" - šifru uključujete u prosek za socijalno.
-Vrednost parametra "N" - šifru isključujete iz proseka za socijalnog.

b) Nova evidencija se nalazi na opciji Zarada/Evidencije/Socijalno bolovanje.
Unos socijalnog bolovanja se vrši opcijom na okruženju “Unos bolovanja”, gde se unose podaci o šifri radnika, datumu odlaska na bolovanje, razlog bolovanja. Po potrebi čekirati "Povreda na radu ili profesionalna bolest", ili "Nega deteta do 3 godine" ukoliko je to vas osnov bolovanja. Nakon potvrde na "Ok", prema podešenom parametru u šifarniku ostvarenja, dobijaju se podaci po mesecima i proseku za taj period. Za mesece u kojima zaposleni nije ostvario zaradu, potrebno je modifikacijom za mesece koji nedostaju, uneti fond sati i minimalnu bruto zaradu. Program automatski po ručnom unosu radi korekciju proseka.

Na okruženju postoji opcija “Rekapitulacija” koja kao rezultat daje pregled ostvarenja po mesecima na osnovu kojih je dobijen prosek.

U cilju daljeg usklađivanja, koje još uvek nije precizirano Zakonom, moguće je naknadno uneti i prosečnu bruto zaradu “PBZ” kao početni iznos na osnovu koga bi se kasnije vršilo usklađivanje dobijenog proseka.
Usklađivanje proseka i obrazac OZ-7 će biti predmet narednih dorada u programu.

Programska dorada nalazi se u kumulativnoj podršci k2019 i zakonskoj podršci Znew_soc .

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 410 od 03.03.2019.godine

===================================================
Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE, PRERADE, ISPRAVKE
===================================================
Preuzmite: http://podrska.infosys.rs/N/Novo2019_1.pdf


Spisak uradjenih programskih dorada, izmena, dopuna, prerada i ispravki, uradjenih u periodu 01.12.2018.god - 28.02.2019.god, možete preuzeti sa navedenog linka u podnaslovu ovog obaveštenja. Jednim klikom startujete "download" i tekst datoteka će se kopirati na Vaš računar (obično u vaš "download folder"), koju potom treba da otvorite i pročitate.

Navedene programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke možete instalirati startovanjem komulativnih podrški K2019 i J2019 za verziju programa V2019.

--- Startovanje podrški ---
Podsećanje i uputstvo u vezi startovanja, aktiviranja i instalacije kumulativne podrške:

Preporučujemo korisnicima da redovno vrše "update" (ažuriranje novim verzijama) svoje Infosys programske verzije posredstvom kumulativnih podrški K.. i J.. koje se nalaze na našem sajtu, a koje se mogu startovati i instalirati direktno iz Infosys programa. Kumulativne podrške u sebi sadrže programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke koje mogu biti od koristi.

Nekada se samo kumulativnom podrškom može dobiti odredjena potrebna programska funkcionalnost pa je korisnik upućen na taj vid (način) usluga održavanja koje Infosys pruža.

Naša preporuka je da redovno, najmanje 2 puta mesečno, startujete i instalirate K.. i J.. kumulativne podrške ("upadate").

Ukoliko niste sigurni u postupak instalacije kumulativnih podrški, možete nas pozvati za konsultacije.

Kumulativna podrška se aktivira programskom opcijom 'Infosys podrska' za glavnog ekrana programa. Tada niko drugi (radne stanice, loklane niti udaljene, ostali user-i) niti drugi procesi (task-ovi) ne smeju biti u programu, osim Vas koji startujete instalaciju određene podrške.

Potrebno je startovati sledeće tri opcije, redom:
1 - Sinhronizacija
2 - Download (prvi put K... , drugi put J... podršku)
3 - Preuzmi
4 - Instaliraj

Napomena:
Svaka kumulativna podrška ima svoju oznaku koju možete videti posle sinhronizacije i odnosi se na odredjenu verziju programa.

Morate aktivirati podršku koja odgovara vašoj verziji programa.

OS - Amort. nematerijalnih ulaganja (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 409 od 11.02.2019.godine

---Poreska amortizacija nematerijalnih ulaganja---


U skladu sa izmenama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, vezano za obračun poreske amortizacije nematerijalnih ulaganja pribavljenih u toku 2018. godine, pripremljeno je odgovarajuće programsko rešenje:

A) Postavka:
a) Potrebno je definisati poresku grupu "NU" u okviru šifarnika poreskih grupa (opcija menija OS,SI / Poreska dok. OS, potom Okruženje/Poreske grupe osnovnih sredstava). Otvaranje nove šifre poreske grupe vršimo kombinacijom tastera Ctrl+Insert. Na novoj šifri definišemo sledeće podatke:
• Sifra: NU;
• Naziv: npr. Nematerijalna ulaganja od 2018.;
• Stopa: preporuka je da ostane prazno, i u tom slučaju se uzima u obzir stopa knjigovodstvene amortizacije definisana u šifarniku osnovnih sredstava. U suprotnom, može se uneti stopa po kojoj će se vršiti obračun poreske amortizacije nematerijalnih ulaganja;
• Metod: PROP – označava proporcionalni metod obračuna amortizacije;
• Min. saldo grupe: ostaje prazno.

b) Sve šifre osnovnih sredstava koje predstavljaju nematerijalna ulaganja za koja obračun poreske amortizacije treba da se vrši prema novim pravilima, treba da imaju upisanu poresku grupu "NU" u šifarniku osnovnih sredstava. Za ova osnovna sredstva kreiranje poreskog dokumenta se vrši na standardan način.

B) Obračun poreske amortizacije i štampa obračuna:
• Obračun poreske amortizacije nakon izvršenih postavki i kreiranja poreskih dokumenata se vrši uobičajeno.
• Predviđena je posebna štampa za obračun poreske amortizacije nematerijalnih ulaganja za koja se obračun poreske amortizacije vrši proporcionalnom metodom.

Programske dorade se nalaze u kumulativnoj podršci k2019 i zakonskoj podršci ZnemUlag.

O B A V E Š T E NJ E (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 408 od 04.01.2019.godine

--- Infosys ne radi na Božić, 7. januara 2019.godine ---

PRVE RADNJE U 2019. GODINI (JOB: ALL, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 407 od 30.12.2018.godine

ŽELIMO VAM SREĆNE NOVOGODIŠNJE I BOŽIĆNE PRAZNIKE.

DEŽURSTVO 1. i 2. januara:
--------------------------
Obaveštavamo Vas da je nas prvi redovan radni dan u 2019.god. u četvrtak 03.01.2019.god.
Za hitne i kraće intervencije smo obezbedili dežurstvo 1. i 2. januara od 09 do 14 sati, tako da ako postoji potreba možete pozvati našu kancalariju u Uzicu, ili nam poslati imejl na adresu office@infosys.rs.
--------------------------


*** PRVE RADNJE (KORACI) u 2019. GODINI ***

PRE SVEGA 2018.GODINA (Info2018)
--------------------------------
1 - Potrebno je prvo da sredite robno-materijalno u 2018.godini
Podsećamo Vas da u robnom-materijalnom treba da uradite:
- sva knjiženja,
- eventualne korekcije,
- detaljne nivelacije,
- ispravke vrednosti,
- popise,
- viškove-manjkove,
- ... i sve ostale neophodne radnje ...

RADNJE U 2019. GODINI (Info2019)
--------------------------------
2 - Uradite prenos šifarnika i početnih stanja u 2019.godinu

Skrećemo pažnju na veoma važne prve radnje (korake) koje treba da obavite u programu za 2019, ako imate robno.

Te opcije se nalaze na [ODRZAVANJE / Pocetno stanje:

1. Prepis šifarnika
Šifarnici se mogu prepisati iz 2018.godine sa ili bez brisanja postojećeg šifarnika u 2019. godini, sa uskladjivanjem sa 2018.godinom.

2. Prepis početnih stanja
Početna stanja se mogu preneti za finansijsko i robno. Kod finansijskog obično se prvo urade samo kupci i dobavljaci, a kasnije ostalo.

--- video uputstva ---
Na levoj strani ekrana nakon ulaska u Infosys program je opcija "Video Uputstva" gde možete pogledati video uputstva za neke od ovde opisanih radnji. Takođe link za video uputstva su i u okviru ovog obaveštenja pri vrhu.

Pošto šifarnici i početna stanja mogu da utiču na uslove prodaje, cene, rabate, valute, kontrolu zaliha, itd ... važno je da znate da kvalitet ovog Vašeg obavljenog posla može uticati na tačnost izrade dokumenata kao što su: fakture, otpremnice, gotovinski računi, ... Zato Vam preporučujemo da posebno obratite pažnju na prepis šifarnika, cenovnika, komercijalnih uslova prodaje, finansijskog i robnog početnog stanja, itd ... kao i da prekontrolišete svoje prve izradjene dokumente u 2019.godini (fakture, otpremnice, gotovinske račune, predračune, ...).


--- Početni brojevi dokumenata ---

Obratite pažnju na početne brojeve robnih dokumenata u 2019.godini u smislu broja cifara sa vodećim nulama. Na primer ako u poslovnoj godini očekujete da ćete imati više od 9,999 a manje od 99,999 kalkulacija onda početni broj treba da bude "00001" a ne recimo "0001". I tako za svaku vrstu dokumenata, a vodeći računa o predvidjenoj maksimalnoj dimenziji broja. U slučaju brojeva faktura obratite pažnju da kontrolni broj i crtica, kao i slovo "S" za stornirane fakture, ulaze u ukupan broj znakova te da ukupan broj znakova u broju obradjene fakture ne sme da predje 10. Da ne bi došlo do preklapanja brojeva raznih vrsta robnih dokumenata (kalkulacije, fakture, otpremnice, ostali dokumenti, ...) razmislite o uvođenju opsega brojeva kao i o eventualnom uvođenju početne slovne oznake po vrstama robnih dokumenta.
U Infosys programu postoji parametar "PRVI_BR_DOK" (Opcija "Servis / parametri / parametri") čijim podešavanjem se može postići da se prvi broj dokumenta automatski dodeli na željeni način.

PRVE RADNJE U 2018. GODINI (JOB: ALL, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 379 od 30.12.2017.godine

ZELIMO VAM SRECNE NOVOGODISNJE I BOZICNE PRAZNIKE.

DEZURSTVO 1. i 2. januara:
--------------------------
Obavestavamo Vas da je nas prvi redovan radni dan u 2017.god. u sredu 03.01.2017.god.
Za hitne i krace intervencije smo obezbedili dezurstvo 1. i 2. januara od 09 do 14 sati, tako da mozete pozvati nasu kancalariju u Uzicu, ili nam poslati imejl na adresu office@infosys.rs.
--------------------------


*** PRVE RADNJE (KORACI) u 2018. GODINI ***

PRE SVEGA 2017.GODINA (Info2017)
--------------------------------
1 - Sredite robno-materijalno u 2017.godini
Podsecamo vas da u robnom-materijalnom treba da uradite:
- sva knjizenja,
- eventualne korekcije,
- detaljne nivelacije,
- ispravke vrednosti,
- popise,
- viskove-manjkove,
- ... i sve ostale neophodne radnje ...

RADNJE U 2018. GODINI (Info2018)
--------------------------------
2 - Uradite prenos sifarnika i pocetnih stanja u 2018.godinu

Skrecemo paznju na veoma vazne prve radnje (korake) koje treba da obavite u programu za 2018, ako imate robno.

Te opcije se nalaze na [ODRZAVANJE / Pocetno stanje:

1. Prepis sifarnika
Sifarnici se mogu prepisati iz 2017.godine sa ili bez brisanja postojeceg sifarnika u 2018. godini, sa uskladjivanjem sa 2017.godinom.

2. Prepis pocetnih stanja
Pocetna stanja se mogu preneti za finansijsko i robno. Kod finansijskog obicno se prvo urade samo kupci i dobavljaci a kasnije ostalo.

Posto sifarnici i pocetna stanja mogu da uticu na uslove prodaje, cene, rabate, valute, kontrolu zaliha, itd ... vazno je da znate da kvalitet ovog Vaseg obavljenog posla moze uticati na tacnost izrade dokumenata kao sto su: fakture, otpremnice, gotovinski racuni, ... Zato Vam preporucujemo da posebno obratite paznju na prepis sifarnika, cenovnika, komercijalnih uslova prodaje, finansijskog i robnog pocetnog stanja, itd ... kao i da prekontrolisete svoje prve izradjene dokumente u 2017. godini (fakture, otpremnice, gotovinske racune, predracune, ...).

OBR-Izmena procenta smanjenja u JS (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 406 od 22.12.2018.godine


--- Izmena procenta smanjenja zarada u javnom sektoru ---


Novim Zakonom koji je u primeni od 1. januara 2019. godine smanjuje se procenat za koji se vrši umanjenje osnovice za isplatu plata, odnosno zarada, kod pojedinih korisnika javnih sredstava.

Podsećamo korisnike, na koje se ovo umanjenje odnosi, na koji način mogu izvršiti izmenu procenta:

Opcija:
-Zarada/Parametri obračuna/Parametri obračuna
-upis lozinke (ukoliko nemate lozinku za ulaz u program upisujete "info")
-u dobijenom dijalogu birate pod 2. Globalni parametri
-na narednom dijalogu birate tab "Smanjenje u JS"
-u polju "Procenat smanjena zarade u JS" unosite novi procenat smanjenja i potvrdite unos na dugme "OK"

Napomena:ukoliko je uradjena inicijalizacija obračuna i obračun, pre promene procenta,
neophodno je ponoviti inicijalizaciju i obračun zbog uključenja novog procenta smanjenja.

OBR-Ukidanje stope za sif.dop.933 (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 403 od 20.12.2018.godine

--- Ukidanje doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca ---

U skladu sa novim Zakonskim izmenama, vezano za ukidanje obračuna i plaćanja doprinosa za
osiguranje za slučaj nezaposlenosti na osnovicu, a koja se odnosi na isplate od 01. januara 2019. godine,
potrebno je uraditi odgovarajuća podešavanja.

Postupak izmene za šifru doprinosa 933 - Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca:

a. Zamena "stope za OBRAČUN" doprinosa za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca -
šifra 933 (sa stare stope 0,75% na novu stopu 0,00%) :
-Izabere se opcija menija Zarada/Parametri obračuna/Stope poreza i
doprinosa/Okruženje/Zamena podataka.
-Na prvom dijalogu odabrati sve vrste obačuna (odabir se vrši pomoću dugmeta "ubaci sve u listu"
označenog sa duplom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati sve statuse radnog odnosa (odabir se vrši pomoću dugmeta
"ubaci sve u listu" označenog sa duplom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati šifru doprinosa koju menjamo: 933 - doprinos za
nezaposlenost na teret poslodavca (odabir se vrši duplim klikom na šifru doprinosa ili
pomoću dugmeta "ubaci u listu" označenog sa jednom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu obeležiti "stopa za obračun",
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati stopu koja se menja "0,75", (odabir se vrši pomoću dugmeta
"ubaci u listu" označenim sa jednom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu naredni,
-u predvidjeno polje u stopu uneti "0,00" i sve to potvrditi na OK.

b. Zamena "stope za ISPLATU" doprinosa za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca -
šifra 933 (sa stare stope 0,75% na novu stopu 0,00%) :
-Izabere se opcija menija Zarada/Parametri obračuna/Stope poreza i
doprinosa/Okruženje/Zamena podataka.
-Na prvom dijalogu odabrati sve vrste obačuna, (odabir se vrši pomoću dugmeta
"ubaci sve u listu" označenog sa duplom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati sve statuse radnog odnosa (odabir se vrši pomocu dugmeta "ubaci sve u listu"
označenog sa duplom strelicom u desno),
-klikuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati šifru doprinosa koju menjamo: 933 - doprinos za
nezaposlenost na teret poslodavca (odabir se vrši duplim klikom na šifru doprinosa ili
pomoću dugmeta "ubaci u listu" označenog sa jednom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu obeležiti "stopa za isplatu",
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati stopu koja se menja "0,75" (odabir se vrši pomoću dugmeta
"ubaci u listu" označenog sa jednom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u predvidjeno polje u stopu uneti "0,00" i sve to potvrditi na OK.

(Predlažemo da se ovo obaveštenje štampa zbog postupka/uputstva koje sadrži)

OBR-Smanjenje stope za sif.dop.733 (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 404 od 20.12.2018.godine

- Smanjenje stope doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u segmentu Obračun zarada -

Odnosi se na preduzetnike i osnivače koji nisu u radnom odnosu u svom društvu i koji nisu
osigurani po drugom osnovu.

U skladu sa novim Zakonskim izmenama, vezano za smanjenje stope doprinosa za osiguranje za
slučaj nezaposlenosti koji se obračunava i plaća iz osnovice, a koje se odnosi na isplate od
01. januara 2019. godine, potrebno je uraditi odgovarajuća podešavanja.

Postupak izmene za šifru doprinosa 733 - Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret zaposlenog:

a. Zamena "stope za OBRAČUN" doprinosa za slučaj nezaposlenosti na teret zaposlenog -
šifra 733 (sa stare stope 1,50% na novu stopu 0,75%) :
-Izabere se opcija menija Zarada/Parametri obračuna/Stope poreza i
doprinosa/Okruženje/Zamena podataka.
-Na prvom dijalogu odabrati sve vrste obačuna (odabir se vrši pomoću dugmeta
"ubaci sve u listu" označenog sa duplom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati sve statuse radnog odnosa (odabir se vrši pomoću dugmeta
"ubaci sve u listu" označenog sa duplom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati šifru doprinosa koju menjamo: 733 - Doprinos za
nezaposlenost na teret zaposlenog (odabir se vrši duplim klikom na šifru doprinosa ili
pomoću dugmeta "ubaci u listu" označenog sa jednom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu obeležiti "stopa za obračun",
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati stopu koja se menja "1,50" (odabir se vrši pomoću dugmeta
"ubaci u listu" označenog sa jednom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu naredni,
-u predvidjeno polje u stopu uneti "0,75" i sve to potvrditi na OK.

b. Zamena "stope za ISPLATU" doprinosa za slučaj nezaposlenosti na teret zaposlenog -
šifra 733 (sa stare stope 1,50% na novu stopu 0,75%) :
-Izabere se opcija menija Zarada/Parametri obračuna/Stope poreza i
doprinosa/Okruženje/Zamena podataka.
-Na prvom dijalogu odabrati sve vrste obačuna (odabir se vrši pomoću dugmeta
"ubaci sve u listu" označenog sa duplom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati sve statuse radnog odnosa (odabir se vrši pomoću dugmeta
"ubaci sve u listu" označenog sa duplom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati šifru doprinosa koju menjamo: 733 - Doprinos za
nezaposlenost na teret zaposlenog. Odabir se vrši duplim klikom na šifru doprinosa ili
pomoću dugmeta "ubaci u listu" označenog sa jednom strelicom u desno,
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu obeležiti "stopa za isplatu",
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati stopu koja se menja "1,50", (odabir se vrši pomoću dugmeta
"ubaci u listu" označenog sa jednom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu naredni,
-u predvidjeno polje u stopu uneti "0,75" i sve to potvrditi na OK.

(Predlažemo da ovo obaveštenje štampate zbog postupka/uputstva koje sadrži)

DRU-Ukidanje stope za sif.dopr.933 (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 405 od 20.12.2018.godine

--- Ukidanje doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca ---

U skladu sa novim Zakonskim izmenama, vezano za ukidanje obračuna i plaćanja doprinosa za
osiguranje za slučaj nezaposlenosti na osnovicu, a koja se odnosi na isplate od 01. januara 2019.
godine, potrebno je uraditi odgovarajuća podešavanja.

Postupak izmene za šifru doprinosa 933 - Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca:

a. Zamena "stope za OBRAČUN" doprinosa za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca -
šifra 933 (sa stare stope 0,75% na novu stopu 0,00%) :
-Izabere se opcija Drugi prihodi/Stope poreza i doprinosa/Okruzenje/Zamena podataka.
-Na prvom dijalogu odabrati sve vrste ugovora (odabir se vrši pomoću dugmeta
"ubaci sve u listu" označenog sa duplom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati sve statuse radnog odnosa (odabir se vrši pomoću dugmeta
"ubaci sve u listu" označenog sa duplom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati šifru doprinosa koju menjamo: 933 - doprinos za
nezaposlenost na teret poslodavca (odabir se vrši duplim klikom na šifru doprinosa ili
pomoću dugmeta "ubaci u listu" označenog sa jednom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu obeležiti "stopa za obračun",
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati stopu koja se menja "0,75", (odabir se vrši pomoću dugmeta
"ubaci u listu" označenim sa jednom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu naredni,
-u predvidjeno polje u stopu uneti "0,00" i sve to potvrditi na OK.

b. Zamena "stope za ISPLATU" doprinosa za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca -
šifra 933 (sa stare stope 0,75% na novu stopu 0,00%) :
-Izabere se opcija Drugi prihodi/Stope poreza i doprinosa/Okruzenje/Zamena podataka.
-Na prvom dijalogu odabrati sve vrste ugovora, (odabir se vrši pomoću dugmeta
"ubaci sve u listu" označenog sa duplom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati sve statuse radnog odnosa (odabir se vrši pomocu dugmeta
"ubaci sve u listu" označenog sa duplom strelicom u desno),
-klikuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati šifru doprinosa koju menjamo: 933 - doprinos za
nezaposlenost na teret poslodavca (odabir se vrši duplim klikom na šifru doprinosa ili
pomoću dugmeta "ubaci u listu" označenog sa jednom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu obeležiti "stopa za isplatu",
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u narednom dijalogu odabrati stopu koja se menja "0,75" (odabir se vrši pomoću dugmeta
"ubaci u listu" označenog sa jednom strelicom u desno),
-kliknuti na ikonicu "naredni",
-u predvidjeno polje u stopu uneti "0,00" i sve to potvrditi na OK.

(Predlažemo da se ovo obaveštenje štampa zbog postupka/uputstva koje sadrži)

Evidencija POPDV - izmena (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 402 od 04.12.2018.godine

---Evidencija POPDV - izmena---

Izmenjen je način formiranja opšte evidencije POPDV u cilju jednostavnijeg pregleda i slaganja podataka sa POPDV obrascem.

Izmena se odnosi na:

- Način iskazivanja podataka o avansnom zatvaranju kod primljenih i izdatih računa (u delu evidencije koji se odnosi na iskazivanje podataka o avansu, iskazuju se podaci samo o izdatim i povezanim avansnim računima iz istog poreskog perioda);

- U delovima opšte evidencije POPDV koje se odnose na primljene račune koji se iskazuju u delovima obrasca 8a, 8b i 8g dodate su 4 nove kolone koje se odnose na prikaz podataka o PDV-u iz povezanih avansnih računa iz prethodnog obračunskog perioda. Dodatne kolone će naknadno biti uključene na štampi opšte evidencije POPDV.

Ukoliko ste ranije štampali podatke iz evidencije, potrebno je da po preuzimanju dorada ponovite štampu.

Dorade se nalaze u podršci za poreske statuse POD_PSTS i kumulativnoj podršci k171201. Ukoliko imate verziju programa od 30.11.2018. godine potrebno je instalirati samo podršku za poreske statuse POD_PSTS.SR

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 398 od 01.09.2018.godine

===================================================
Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE, PRERADE, ISPRAVKE
===================================================
Preuzmite: http://podrska.infosys.rs/N/Novo2018_3.pdf


Spisak uradjenih programskih dorada, izmena, dopuna, prerada i ispravki, uradjenih u periodu 01.06.2017.god - 31.08.2018.god, možete preuzeti sa navedenog linka u podnaslovu ovog obaveštenja. Jednim klikom startujete "download" i tekst datoteka će se kopirati na Vaš računar (obično u vaš "download folder"), koju potom treba da otvorite i pročitate.

Navedene programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke možete instalirati startovanjem komulativnih podrški K171201 i J171201.


--- Startovanje podrški ---
Podsećanje i uputstvo u vezi startovanja, aktiviranja i instalacije kumulativne podrške:

Preporučujemo korisnicima da redovno vrše "update" (ažuriranje novim verzijama) svoje Infosys programske verzije posredstvom kumulativnih podrški K.. i J.. koje se nalaze na našem sajtu, a koje se mogu startovati i instalirati direktno iz Infosys programa. Kumulativne podrške u sebi sadrže programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke koje mogu biti od koristi.

Nekada se samo kumulativnom podrškom može dobiti odredjena potrebna programska funkcionalnost pa je korisnik upućen na taj vid (način) usluga održavanja koje Infosys pruža.

Naša preporuka je da redovno, najmanje 2 puta mesečno, startujete i instalirate K.. i J.. kumulativne podrške ("upadate").

Ukoliko niste sigurni u postupak instalacije kumulativnih podrški, možete nas pozvati za konsultacije.

Kumulativna podrška se aktivira programskom opcijom 'Infosys podrska' za glavnog ekrana programa. Tada niko drugi (radne stanice, loklane niti udaljene, ostali user-i) niti drugi procesi (task-ovi) ne smeju biti u programu, osim Vas koji startujete instalaciju određene podrške.

Potrebno je startovati sledeće tri opcije, redom:
1 - Sinhronizacija
2 - Download (prvi put K... , drugi put J... podršku)
3 - Preuzmi
4 - Instaliraj

Napomena:
Svaka kumulativna podrška ima svoju oznaku koju možete videti posle sinhronizacije i odnosi se na odredjenu verziju programa.

Morate aktivirati podršku koja odgovara vašoj verziji programa.

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 401 od 03.12.2018.godine

===================================================
Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE, PRERADE, ISPRAVKE
===================================================
Preuzmite: http://podrska.infosys.rs/N/Novo2018_4.pdf


Spisak uradjenih programskih dorada, izmena, dopuna, prerada i ispravki, uradjenih u periodu 01.09.2017.god - 30.11.2018.god, možete preuzeti sa navedenog linka u podnaslovu ovog obaveštenja. Jednim klikom startujete "download" i tekst datoteka će se kopirati na Vaš računar (obično u vaš "download folder"), koju potom treba da otvorite i pročitate.

Navedene programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke možete instalirati startovanjem komulativnih podrški K171201 i J171201, ili K2019 i J2019 za verziju programa V2019.


--- Startovanje podrški ---
Podsećanje i uputstvo u vezi startovanja, aktiviranja i instalacije kumulativne podrške:

Preporučujemo korisnicima da redovno vrše "update" (ažuriranje novim verzijama) svoje Infosys programske verzije posredstvom kumulativnih podrški K.. i J.. koje se nalaze na našem sajtu, a koje se mogu startovati i instalirati direktno iz Infosys programa. Kumulativne podrške u sebi sadrže programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke koje mogu biti od koristi.

Nekada se samo kumulativnom podrškom može dobiti odredjena potrebna programska funkcionalnost pa je korisnik upućen na taj vid (način) usluga održavanja koje Infosys pruža.

Naša preporuka je da redovno, najmanje 2 puta mesečno, startujete i instalirate K.. i J.. kumulativne podrške ("upadate").

Ukoliko niste sigurni u postupak instalacije kumulativnih podrški, možete nas pozvati za konsultacije.

Kumulativna podrška se aktivira programskom opcijom 'Infosys podrska' za glavnog ekrana programa. Tada niko drugi (radne stanice, loklane niti udaljene, ostali user-i) niti drugi procesi (task-ovi) ne smeju biti u programu, osim Vas koji startujete instalaciju određene podrške.

Potrebno je startovati sledeće tri opcije, redom:
1 - Sinhronizacija
2 - Download (prvi put K... , drugi put J... podršku)
3 - Preuzmi
4 - Instaliraj

Napomena:
Svaka kumulativna podrška ima svoju oznaku koju možete videti posle sinhronizacije i odnosi se na odredjenu verziju programa.

Morate aktivirati podršku koja odgovara vašoj verziji programa.

Olakšice od 01.oktobra 2018.godine (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 400 od 19.11.2018.godine


---Olakšice koje se primenjuju od 1. oktobra 2018. godine---

U skladu sa poslednjim Zakonskim izmenama, vezano za oslobađanja od plaćanje poreza i doprinosa za novoosnovane poslodavce koja se primenjuju od 1. oktobra 2018. godine, preduzeće
“Infosys“ je pripremilo odgovarajuće programsko rešenje.

1) U šifarniku statusa, opcija Šifarnici/Osnovni šifarnici/Šifarnik statusa otvoreni novi statusi sa pravom na poresko oslobođenje u skladu sa članom 21đ Zakona i članom 45g Zakona o doprinosima,
koje koriste poslodavci- pravna lica,odnosno preduzetnici, koji su osnovani, odnosno registrovani počev od 01. oktobra 2018. godine zakuljučno sa 31. decembrom 2020. godine.

330 - Zaposleni-novoosnov.prav.lica
Porez i doprinosi se ne placaju.
Zaposleni kod poslodavaca-novoosnovanih pravnih lica, odnosno preduzetnika.

331 - Vlasnik-novoosnovana pr.lica
Porez i doprinosi se ne plačaju.

332 - Preduzetnik-novoosnovano lice
Porez i doprinosi se ne plaćaju.

333 - Poljoprivred.novoosnovano lice
Porez i doprinosi se ne plaćaju.

340 - Zaposleni-novoosnov.prav.lica
Porez se ne plaća, plaća se doprinos za PIO.
Zaposleni kod poslodavaca-novoosnovanih pravnih lica, odnosno preduzetnika.

341 -Vlasnik-novoosnovana pr.lica
Porez se ne plaća, plaća se doprinos za PIO.

342 - Preduzetnik-novoosnovano lice
Porez se ne plaća, plaća se doprinos za PIO.

343 -Poljoprivred.novoosnovano lice
Porez se ne plaća, plaća se doprinos za PIO.


2) U šifarniku olakšice/subvencije otvorena nova šifra:
22 - Poslodavci-novoosnovana pravna lica, preduzetnici registrovani od 1.oktobra 2018. god.

3) U šifarniku stopa poreza i doprinosa, definisane su stope za doprinos za PIO za statuse:
340,341,342,343


Podešavanje stopa doprinosa za PIO vrši se na sledeći način:
Opcija, Zarada/Parametri obračuna/Stope poreza i doprinosa, pozicioniranjem na odgovarajući status stope se preuzimaju opcijom,Okruženje/Default-ne stope za obračun poreza i doprinosa.

Izvozne fakture, formiranje PDV dok (JOB: FIN, SPOT, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 399 od 11.10.2018.godine


--- Izvozne fakture – formiranje PDV dokumenta ---

Omogućeno je formiranje PDV dokumenta na osnovu izlaznih faktura koje se odnose na izvoz dobara i usluga u slučaju kada datum fakture i datum istupa dobara ne pripadaju istom obračunskom periodu (Opcija menija Robno/Faktura/Okruženje/Formiranje PDV dokumenta – IZVOZ). Za ovu svrhu je dodato datumsko polje ’Datum istupa’ na zaglavlju faktura.

U slučaju da je izvozno carinjenje izvršeno u jednom obračunskom periodu, a istup dobara je izvršen u narednom obračunskom periodu, moguće je na osnovu izvoznih faktura i zadatog perioda istupa dobara formirati PDV dokument kojim će se izvršiti knjiženje u PDV evidenciji.

Pripremljene su odgovarajuće difoltne vrste promena (opcija menija Šifarnici/Vrste dokumenata, potom Okruženje/Postavljanje difoltnih vrsta promene) i difoltne šifre osnova (opcija menija Šifarnici/Ostali/Šifarnik osnova, potom Okruženje/Postavljanje difoltnih osnova) .

Postupak unosa:
1. Izvozna faktura se unosi sa neutralnim poreskim statusom 0003 i odgovarajućom vrstom promene za knjiženje:
- difoltna vrsta promena '-85M' ukoliko je potrebno da se u finansijskom knjigovodstvu umesto konta prihoda iznos prometa knjiži na konto pasivnih vremenskih razgraničenja ili,
- difoltna vrsta promene '-85N' ukoliko je potrebno da se u finansijskom knjigovodstvu po osnovu fakture knjiži samo razduženje magacinskog konta i konta troška ili,
- standarna vrsta promene ukoliko je potrebno da se u finansijskom knjigovodstvu konto kupca i konto prihoda knjiže po datumu fakture a ne po datumu istupa.
2. U trenutku kada roba pređe granicu, na zaglavlju faktura je potrebno uneti podatak o datumu istupa
3. Za određeni period je potrebno formirati PDV dokument pokretanjem opcije na okruženju faktura ’Formiranje PDV dokumenta – izvoz’. Na dobijenom dijalogu je potrebno zadati:
a) period datuma istupa,
b) poreski status sa kojim je uneta faktura (najčešće 0003).
Nakon potvrde unosa formiraće se tabelarni pregled sa prikazom izvoznih faktura koje ispunjavaju prethodno zadate kriterijume. Upis faktura u PDV dokumenta vrši se iz tabelarnog pregleda pomoću opcije Okruženje/Upis u PDV dokumenta. Na dobijenom dijalogu je potrebno zadati:
a) broj PDV dokumenta (podmeće se naredni broj PDV dokumenta, koji je moguće izmeniti),
b) datum PDV dokumenta (može biti u opsegu zadatog perioda datuma istupa),
c) vrstu promene:
- difoltna vrsta promene '-993' u slučaju da se u trenutku istupa vrši zatvaranje konta pasivnih vremenskih razgraničenja i prihoda ili,
- difoltna vrsta promene '-994' ukoliko se u trentuku istupa vrši knjiženje na kontu prihoda i kupca ili,
- difoltna vrsta promene '-995' u slučaju da se u trenutnu istupa vrši samo knjiženje u poresku evidenciju bez knjiženja u finansijsko knjigovodstvo,
d) šifru osnova (difoltna '-244'),
e) PDV status (najčešće 1100).
Podaci iz polja koja su označena zvezdicom (*) se na osnovu prvog unosa mogu zapamtiti izborom opcije "Snimanje podataka označenih *"

Programska dorada se nalazi u kumulativnoj podršci k171201E.

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE (JOB: FIN, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 387 od 01.06.2018.godine

===================================================
Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE, PRERADE, ISPRAVKE
===================================================
Preuzmite: http://podrska.infosys.rs/N/Novo2018_2.pdf


Spisak uradjenih programskih dorada, izmena, dopuna, prerada i ispravki, uradjenih u periodu 01.03.2017.god - 31.05.2018.god, možete preuzeti sa navedenog linka u podnaslovu ovog obaveštenja. Jednim klikom startujete "download" i tekst datoteka će se kopirati na Vaš računar (obično u vaš "download folder"), koju potom treba da otvorite i pročitate.

Navedene programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke možete instalirati startovanjem komulativnih podrški K171201 i J171201.


--- Startovanje podrški ---
Podsećanje i uputstvo u vezi startovanja, aktiviranja i instalacije kumulativne podrške:

Preporučujemo korisnicima da redovno vrše "update" (ažuriranje novim verzijama) svoje Infosys programske verzije posredstvom kumulativnih podrški K.. i J.. koje se nalaze na našem sajtu, a koje se mogu startovati i instalirati direktno iz Infosys programa. Kumulativne podrške u sebi sadrže programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke koje mogu biti od koristi.

Nekada se samo kumulativnom podrškom može dobiti odredjena potrebna programska funkcionalnost pa je korisnik upućen na taj vid (način) usluga održavanja koje Infosys pruža.

Naša preporuka je da redovno, najmanje 2 puta mesečno, startujete i instalirate K.. i J.. kumulativne podrške ("upadate").

Ukoliko niste sigurni u postupak instalacije kumulativnih podrški, možete nas pozvati za konsultacije.

Kumulativna podrška se aktivira programskom opcijom 'Infosys podrska' za glavnog ekrana programa. Tada niko drugi (radne stanice, loklane niti udaljene, ostali user-i) niti drugi procesi (task-ovi) ne smeju biti u programu, osim Vas koji startujete instalaciju određene podrške.

Potrebno je startovati sledeće tri opcije, redom:
1 - Sinhronizacija
2 - Download (prvi put K... , drugi put J... podršku)
3 - Preuzmi
4 - Instaliraj

Napomena:
Svaka kumulativna podrška ima svoju oznaku koju možete videti posle sinhronizacije i odnosi se na odredjenu verziju programa.

Morate aktivirati podršku koja odgovara vašoj verziji programa.

POPDV - učitavanje XML datoteke (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 397 od 10.08.2018.godine

--- POPDV - učitavanje XML datoteke (fajla) u Poresku upravu ---

U skladu sa poslednjim izmenama strukture XML datoteke od strane Poreske uprave 01.08.2018. godine, uradjena je odgovarajuća programska dorada.

Dorada je ubačena u podršku 03.08.2018. godine.

Programske dorade možete preuzeti instaliranjem podrške K171201E, J171201, POD_PSTS.

POPDV - novi poreski statusi (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 396 od 30.07.2018.godine

- POPDV - novi poreski statusi

U skladu sa najnovijim tumačenjima Pravilnika, uradjena je programska dorada, podešavanjem poreskih statusa. Neki poreski statusi su izmenjeni, pa je potrebno uraditi ponovnu obradu dokumenata.

Izmenjeni poreski statusi su:
- 0016 - Nabavka dobara i usluga u Republici bez prava na odbitak PDV knjizi se bruto u osnovicu.
- 1002 - Knjizno odobrenje naknadno potpisano knjizi se samo pdv.
- 1030 - Naknadno steceno pravo odbitka PDV za Kosovo (stornira se oporezivi promet i istovremeno evidentira promet koji je oslobodjen obracuna PDV).
- 1500 - Promet dobara koja se unose u slobodnu zonu clan 24. stav 1. tacka 5. Zakona o PDV.

Podešeni su novi poreski statusi:
- 0228 - Promet u oblasti gradjevine clan 10. stav 2. tacka 3 iznad limita sa pravom odbitka PDV
- 0515 - Uvoz dobara na koji se placa PDV iznad limita sa pravom odbitka PDV
- 0820 - Nabavka dobara i usluga u Republici bez prava na odbitak PDV koristi se u specificnim situacijama.
- 0913 - Primljeni avansni racun za nabavku u Republici sa pravom odbitka PDV povracaj sredstava - storno.
- 0914 - Primljeni avansni racun za nabavku u Republici bez prava odbitka PDV povracaj sredstava - storno.
- 0915 - Dati avans za nabavku u Republici (nije primljen avansni racun).
- 0921 - Primljeni avansni racun za nabavku u Republici sa pravom odbitka PDV povracaj sredstava - storno - srazmerni odbitak.
- 1008 - Oporezivi promet dobara i usluga u Republici iznos osnovice u PDV i FIN je razlicit.
- 1009 - Storno nepotpisanog knjizenog knjiznog odobrenja - knjizi se samo osnovica.
- 1031 - Obracun PDV za Kosovo, nisu steceni uslovi za oslobadjanje PDV (stornira se oslobodjen promet, i istovremeno evidentira oporeziv promet).
- 1055 - Promet za koji obveznik PDV nije poreski duznik cl. 10. stav 2. tacka 1. - povecanje osnovice (otvoren za unos knjiznog zaduzenja po fakturi za sekundarne sirovine i gradjevinu).
- 1056 - Promet za koji obveznik PDV nije poreski duznik cl. 10. stav 2. tacka 1. - smanjenje osnovice (otvoren za unos knjiznog odobrenja po fakturi za sekundarne sirovine i gradjevinu).

Programska dorada se nalazi u podršci Difoltni poreski statusi za Srbiju.

POPDV - NOVI PROGRAMSKI MODUL (JOB: FIN,SPOT,KASAM2,REC, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 392 od 28.06.2018.godine

--- POPDV ---

Pripremljeno je odgovarajuće programsko rešenje za primenu Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencija o PDV i obliku i sadržini pregleda obračuna PDV. Predviđeno je da se primena pravilnika vrši upotrebom odgovarajućih poreskih statusa, kako bi se izvršilo evidentiranje u odgovarajućim poljima Obrasca POPDV, kao i formirale potrebne PDV evidencije. Šifarnik poreskih statusa (Opcija menija PDV/Šifarnici/Poreski statusi) je značajno proširen uvođenjem novih statusa. U okviru statusa je uveden opis polja POPDV obrasca u kojima će se status iskazivati, a radi lakšeg upoznavanja i primene novih statusa, omogućena je štampa poreskih statusa po delovima POPDV obrasca (opcija menija PDV/Šifarnici/Poreski statusi). Prilikom unosa dokumenta odabir poreskog statusa možete vršiti pretragom po delu POPDV obrasca u kom je potrebno iskazati odgovarajuću promenu. Preporučujemo da u ovu svrhu koristite inkrementalnu pretragu – po ulasku u šifarnik, umesto pokretanja pretrage klikom na taster F5, potrebno je odabrati kombinaciju tastera Ctrl+i, nakon čega se zadaje kriterijum pretrage. Npr. ukoliko je neku promenu potrebno evidentirati u delu 8a.2 Obrasca POPDV, inkrementalnom pretragom će se suziti prikaz šifarnika poreskih statusa samo na one koji se iskazuju u ovom delu Obrasca. Ukoliko želite da inkrementalna pretraga bude inicijalno uključena pri ulasku u šifarnik poreskih statusa, nakon uključivanja inkrementalne pretrage kombinacijom tastera Ctrl+i, potrebno je kliknuti na tabelu desnim tasterom miša, potom na dobijenoj listi odabrati ’Dodatne opcije’ i nakon toga podopciju ’Snimi tekuće stanje inkrementalnog pretraživanja’.

Neophodno je da se detaljno upoznate sa Pravilnikom i Korisničkim uputstvom za iskazivanje podataka u pregledu obračuna PDV – Obrascu POPDV, kako biste mogli da se opredelite za upotrebu odgovarajućeg poreskog statusa.

Napominjemo da obratite pažnju na najčešće situacije, koje se sada posebno iskazuju u Obrascu (kao što su storna dokumenata, knjižna odobrenja i zaduženja i mnoge druge) i koristiti odgovarajuće statuse. Navodimo primer nekih od njih, za koje se sada koriste drugačiji poreski statusi:
a) Ukoliko se vrši storno izlazne fakture koji je potrebno iskazati u delu 3.6 Obrasca, potrebno je izmeniti status na storno dokumentu na 1006,
b) Ukoliko se za knjižno odobrenje unosi faktura u minusu, a izmenu je potrebno iskazati u polju 3.6 Obrasca, takođe je potrebno izmeniti status na 1006,
c) Knjižno odobrenje od dobavljača ili storno dokumenta koje je potrebno iskazati u delu 8a.5 obrasca je potrebno uneti sa statusom 0085 ukoliko je u pitanju izmena osnovice sa pravom odbitka prethodnog PDV ili sa statusom 0095 ako je u pitanju izmena bez prava na odbitak prethodnog PDV

Takođe, napominjemo da obratite pažnju i na promet po članu 24. Zakona za koji je predviđeno vođenje Dodatnih evidencija, pa je za svaku od ovih evidencija predviđeno korišćenje i posebnih poreskih statusa:
- 1104 - Diplomatsko konzularno predstavnistvo clan 24. stav 1. tacka 16;
- 1105 - Promet dobara i usluga po ugovoru o donaciji clan 24. stav 1. tacka 16a;
- 1106 - Promet dobara i usluga po ugovoru o kreditu/zajmu 24. stav 1. tacka 16b;
- 1107 - Promet dobara i usluga po medjunarodnom ugovoru 24. stav 1. tacka 16v).

Evidencije POPDV:

Obrazac POPDV, opšta i dodatna evidencija o PDV smeštene su na grani menija PDV/POPDV obrazac i evidencije. Na osnovu odabranih poreskih statusa i izvršenih knjiženja u PDV, formiraće se Obrazac POPDV, Opšta i Dodatna evidencija.

A) Obrazac POPDV (PDV/POPDV obrazac i evidencije/Obrazac POPDV)

Prilikom pokretanja opcije Obrazac POPDV dobija se dijalog na kom je moguće izvršiti odabir poreskog perioda za koji se želi pregled obrasca. Nakon odabira meseca, klikom na ’Izveštaj’ dobija se pregled POPDV obrasca. Pri pokretanju obrasca kontrolišu se sledeće nelogičnosti:

- Upotreba poreskog statusa sa neogovarajućim iznosom (predviđeno je da se status koristi za unos prometa u pozitivnom iznosu, a dokument je proknjižen u minusu i obrnuto)
- Očekivana vrednost polja obrasca (predviđeno je da polje ima samo negativnu vrednost, a njegova vrednost je pozitivna i obrnuto)

Na okruženju obrasca postoje sledeće opcije:

1) Štampa, knjiženje i arhiviranje obrasca – omogućava da se po završetku obračunskog perioda izvrši knjiženje PDV prijave i zaključavanje uz arhiviranje obračunskog perioda (moguće za periode nakon juna 2018.). Pokretanjem opcije dobija se dijalog na kom se prelazak na sledeću opciju vrši klikom na odgovarajuću akciju na dnu dijaloga:
- Na prvom ekranu se vrši izbor obrada. Za otključan poreski period podrazumevane obrade su knjiženje, arhiviranje i štampa obrasca. Prelazak na sledeći ekran vrši se klikom na opciju ’Dalje’. Na bilo kom od ekrana moguće je odustati od narednih obrada i izvršiti štampu Obrasca klikom na ikonicu ’Zatvori’;
- Drugi ekran se odnosi na opciju knjiženja PDV prijave. Nakon izvršene kontrole predloga knjiženja, eventualnih izmena i zadavanja podataka za knjiženje (datum knjiženja, vrsta promene, broj naloga i dokumenta), klikom na ikonicu ’Knjiženje’ izvršiće se knjiženje PDV prijave u finansijsko knjigovodstvo. Ukoliko ne želimo knjiženje, već prelazak na naredni ekran, potrebno je odabrati opciju ’Preskoči’. Nakon odabira neke od navedenih akcija, vrši se prelazak na naredni ekran.
- Treći ekran se odnosi na zaključavanje obračunskog perioda. Klikom na ikonicu ’Arhiviranje’ izvršiće se zaključavanje obračunskog perioda. Odustajanje od akcije postiže se klikom na ikonicu ’Preskoči’.
- Četvrti i poslednji ekran prikazuje status pokrenutih obrada. Sa ovog ekrana je moguće pokrenuti štampu obrasca.
2) Štampa POPDV obrasca – opcija namenjena samo štampi Obrasca.
3) Rekapitulacija – omogućava analizu formiranja obrasca na sledeći način:
- Odabirom filtera poreskog statusa i vrsta promene može se dobiti pregled polja Obrasca i iznosa koji su po zadatim filterima iskazani u Obrascu,
- Označavanjem određenih polja Obrasca i zadavanjem filtera poreskih statusa dobiće se prikaz poreskih statusa koji su iskazani u odabranim poljima Obrasca.
4) Kreiranje PDV prijave na osnovu POPDV obrasca – dobija se pregled PDV prijave formirane na osnovu Obrasca.
5) Otključavanje poreskog perioda – omogućava otključavanje zaključanih poreskih perioda (moguće za periode nakon juna 2018.).
6) Arhiva POPDV – omogućava pregled arhiviranih obrazaca, kao i poređenje 2 arhive za zadat obračunski period;
7) Sledeće tri opcije su dodaci PDV prijavi (PID PDV1, PID PDV2, PP KIM) – formiraju se na isti način kao i do sada;
8) Formiranje XML datoteke – omogućava formiranje i snimanje POPDV Obrasca u predvidjenom XML formatu za učitavanje Obrasca u elektronskom obliku na portalu Poreske uprave. Opciju je moguće pokrenuti nakon arhiviranja obračunskog perioda.

B) Evidencije POPDV (PDV/POPDV obrazac i evidencije/Evidencije POPDV)

Odnosi se na prikaz opšte evidencije za odabrani obračunski period. Nakon odabira poreskog perioda dobija se dijalog za izbor dela i podgrupe (odnosi se na delove Obrasca koji imaju više celina, poput dela 8) Obrasca za koji je formirana opšta evidencija. Na pregledu evidencije za odabrani deo Obrasca moguće je izvršiti štampu kao i formirati zbirni pregled evidencije na nivou reda posmatranog dela Obrasca.

C) Dodatne evidencije POPDV (PDV/POPDV obrazac i evidencije/Dodatne evidencije POPDV/Pregled dod. evidencija POPDV)

Opcija omogućava pregled i štampu dodatnih evidencija za promet po članu 24 stav 1, tačke 16, 16a, 16b i 16v Zakona.

Kako bi se Dodatne evidencije formirale neophodno je, nakon knjiženja dokumenta u PDV evidencije, dopuniti podatke u KIR-u. Unos podataka je moguće izvršiti na 2 načina:

(3) Na izvornom dokumentu, pokretanjem opcije sa okruženja izvornog dokumenta (PDV dokument, Faktura, Pazar struktura...) ’Pregled PDV knjiga i Poreske prijave za dokument’. Na dobijenom pregledu, nakon pozicioniranja na odgovarajući red u KIR-u, potrebno je pokrenuti opciju ’POPDV dodatna evidencija’. Na dobijenom dijalogu je potrebno izvršiti unos nedostajućih podataka. Potvrda unosa vrši se klikom na ikonicu ’Upis’.
(4) Drugi način za unos nedostajućih podataka je direktno u KIR-u (opcija menija PDV/KIR-KIF – Izdati PDV). Nakon pozicioniranja na odgovarjući red u KIR-u za koji je neophodno formirati Dodatne evidencije, potrebno je pokrenuti opciju sa okruženja KIR-a ’POPDV dodatna evidencija’. Dalji postupak unosa je isti kao za prethodno opisan način.

Kontrolu popunjenosti potrebnih podataka za formiranje dodatne evidencije je moguće izvršiti na opciji menija PDV/POPDV obrazac i evidencije/Dodatne evidencije POPDV/Ravnoteža D.E. POPDV-KIR. U slučaju postojanja statusa za koje je predviđeno formiranje dodatne evidencije, a za koje nisu uneti potrebni podaci, prikazaće se lista nepotpuno unetih podataka.

Kontrole:

Pored postojećih kontrola, koje ste i do sada pokretali pre podnošenja PDV prijave, na opciji menija PDV/Ravnoteže uvedena je i kontrola saglasnosti PDV prijave formirane na osnovu dosadašnje knjige primljenih i izdatih računa (KPR i KIR) i PDV prijave formirane na osnovu POPDV obrasca. Ove dve prijave bi trebale imaju isti podatak u polju 110 – Iznos PDV u poreskom periodu.

Podsećamo vas na druge kontrole koje je poželjno pokretati pre predaje POPDV obrasca:
a) Na opciji menija PDV/KPR (KUF) – Primljeni PDV, potom Okruženje/Dodatne opcije/Ravnoteža prethodnog poreza) - kontrola prikazuje eventualno neslaganje iznosa prethodnog PDV-a proknjiženog u finansijskom knjigovodstvu i iznosa PDV-a evidentiranog u KPR-u,
b) Na opciji menija PDV/KIR (KIF) – Izdati PDV, potom Okruženje/Dodatne opcije/Ravnoteža obračunatog poreza) - kontrola prikazuje eventualno neslaganje iznosa obračunatog PDV-a proknjiženog u finansijskom knjigovodstvu i iznosa PDV-a evidentiranog u KIR-u,
c) Na opciji menija PDV/Ravnoteže/KPR (KUF) – izvorni dokument – ukazuje na eventualnu neusklađenost podataka na izvornom dokumentu i načina na koji je evidentiran u KPR-u;
d) Na opciji menija PDV/Ravnoteže/KIR (KIF) – izvorni dokument – ukazuje na eventualnu neusklađenost podataka na izvornom dokumentu i načina na koji je evidentiran u KIR-u.

Programske dorade se nalaze u sledećim podrškama: k171201E, POD_PSTS i zakonskoj podršci ZPOPDV18.

DRU - Ugovori u PDV dokumenta (JOB: DRU, OBR, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 394 od 12.07.2018.godine

---Unos ugovora iz drugih prihoda u PDV dokumenta---

U okviru programskog segmenta Drugi prihodi, moguce je izvršiti automatski prenos odgovarajucih ugovora u PDV dokumenta, odakle se dalje vrši knjiženje u PDV evidencije. Podsecamo vas na koji nacin možete izvršiti evidentiranje unetih i obracunatih drugih primanja u PDV evidencije (obrazac POPDV):

1) Podešavanja:

Na opciji menija Drugi prihodi/Evidencija ugovora, potom Okruženje/Parametri, na jezicku „PDV“ potrebno je definisati:
a) Šifru vrste promene: klikom na taster F5 vrši se ulazak u šifarnik vrsta promena. Kombinacijom tastera Ctrl+Insert otvaramo novu šifru vrste promene. Nakon zadavanja šifre i naziva, u polju „Ui“ unosimo slovo „U“ (ili mozete preuzeti difoltnu vrstu promene -98A);
b) Šifru poreskog statusa: zadajemo najcešcu šifru poreskog statusa. Na primer, ukoliko ugovore treba iskazati u delu 8d.2 POPDV obrasca, onda unosimo status 0030;
c) Šifru osnova: klikom na taster F5 vrši se ulazak u šifarnik osnova. Kombinacijom tastera Ctrl+Insert otvaramo novu šifru osnova. Nakon unosa šifre i naziva, zadajemo poreski status i poresku tarifu (preuzeti tarifu bez PDV).

2) Postupak kreiranja PDV dokumenta:

Kreiranje PDV dokumenta pokrece se na opciji menija Drugi prihodi/Evidencija ugovora, potom Okruženje/Kreiranje PDV dokumenta. Na dobijenom dijalogu su inicijalno popunjeni podaci o broju PDV dokumenta (ponuden je prvi slobodan broj), šifri vrste promene, poreskom statusu i šifri osnova na osnovu prethodno unete postavke. Unosimo period knjiženja ugovora za koje treba da se izvrši formiranje stavki PDV dokumenta. Nakon potvrde unosa klikom na „OK“, dobija se tabelarni pregled obracunatih primanja za zadat period knjiženja u kom treba obeležiti ugovore koji se evidentiraju u POPDV obrascu, odnosno u PDV prijavi. Po zatvaranju tabele dobija se poruka „Završeno formiranje dokumenta“.

Nakon što je PDV dokument formiran, potrebno je isti pronaci u okviru JOB-a Poslovni sistem i izvršiti njegovo knjiženje u PDV evidenciju.

POPDV - Evidentiranje troškova (JOB: FIN, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 395 od 12.07.2018.godine

---Evidentiranje odredenih troškova u POPDV---

Ukoliko je potrebno da u okviru PDV evidencije iskažete troškove poput kamate, provizije banke, osiguranja, isplate po osnovu ugovora sa fizickim licima i drugih, postupak je sledeci:

1) Podešavanja:

a) Na opciji menija Šifarnici/Vrste dokumenata definisati novu vrstu promene. Difoltna vrsta promene za ovu namenu je -98A.
b) Na opciji menija PDV/Šifarnici/Osnova, potrebno je otvoriti nove šifre osnova za svaku grupu troškova koje se iskazuju u odredenom delu POPDV obrasca. U šifri osnova definišemo šifru, naziv, poreski status u zavisnosti o dela POPDV obrasca u kom je potrebno iskazati odgovarajucu promenu, kao i poresku tarifu (preuzeti tarifu bez PDV). Npr. ukoliko je odredene promene potrebno iskazati u delu 8v.2 POPDV obrasca odgovarajuca šifra poreskog statusa je 0506, ili ako je potrebno iskazati je u okviru dela 8d.2 POPDV obrasca, odgovarajuca šifra poreskog statusa je 0030 itd.

2) Unos dokumenta:

Nakon definisanja vrste promene i najcešcih šifara osnova, PDV dokument se unosi na standardan nacin - na stavkama PDV dokumenta unosimo odgovarajuce šifre osnova i iznose, nakon cega pokrecemo obradu i vršimo knjiženje u PDV evidenciju.

Podsecamo korisnike koji imaju licencu za programski segment DRU – drugi prihodi, da je moguce izvršiti automatsko formiranje PDV dokumenta za odabrane isplate po ugovorima (detaljan postupak je opisan u obaveštenju broj 394 u okviru JOB-a Drugi prihodi).

POPDV – Promet na Kosovu (JOB: FIN, SPOT, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 388 od 28.06.2018.godine

--- POPDV – Promet na teritoriju Kosova ---

U slučaju kada u periodu prometa na terijtoriju AP Kosova i Metohije nisu ispunjeni uslovi za oslobođenje od obračuna PDV-a, odnosno kada se u nekom od narednih obračunskih perioda steknu uslovi za oslobođenje i storno obračunatog PDV-a, u programu je poslovne promene moguće evidentirati na sledeći način:
- Fakturu za promet na teritoriju Kosova je potrebno uneti sa poreskim statusom 1012.
- Ukoliko se do kraja obračunskog perioda ne steknu uslovi za oslobođenje, preko opcije PDV dokumenta je moguće evidentirati obračun PDV-a za Kosovo na sledeći način:
a) Unos zaglavlja PDV dokumenta sa odgovarajućom vrstom promene (difoltna '-93F');
b) Na stavkama dokumenta uneti stavku sa odgovarajućom šifrom osnova (difoltna '-233') i poreskim statusom 1031. Iznos je potrebno uneti u plusu.
c) Umesto ručnog unosa, moguće je automatsko formiranje stavki zaduženja PDV–a pokretanjem opcije na okruženju PDV dokumenata, nakon unosa zaglavlja PDV dokumenta, (opcija okruženja Obračun PDV za status 1012 (KIM – dinarske fakture)/Zaduženje PDV-a po neizvršenim uplatama). Na pregledu će se prikazati fakture za koje nisu izvršene uplate. Dobijene podatke je potrebno proveriti i po potrebi izmeniti. Klikom na ikonicu ’Upis stav’ izvršiće se upis stavki u PDV dokument. Nakon formiranja stavki, neophodno je izvršiti knjiženje dokumenta. Difoltni poreski status za automatski upis stavki zaduženja moguće je definisati parametrom LISTA_PSTS za namenu KIM_ZADUZENJE (podrazumevani status je 1031).
- Kada se u nekom od narednih obračunskih perioda steknu uslovi za oslobođenje, storno obračunatog PDV se može izvršiti na sledeći način:
a) Unos zaglavlja PDV dokumenta sa odgovarajućom vrstom promene (difoltna '-93F')
b) Na stavkama dokumenta uneti stavku sa odgovarajućom šifrom osnova (difoltna -234') i poreskim statusom 1030. Iznos je potrebno uneti u minusu.
c) Umesto ručnog unosa, moguće je automatsko formiranje stavki storna PDV–a pokretanjem opcije na okruženju PDV dokumenata, nakon unosa zaglavlja PDV dokumenta, (opcija okruženja Obračun PDV za status 1012 (KIM – dinarske fakture)/Storniranje PDV-a nakon izvršenih uplata). Na pregledu će se prikazati fakture za koje su izvršene uplate. Dobijene podatke je potrebno proveriti i po potrebi izmeniti. Klikom na ikonicu ’Upis stav’ izvršiće se upis stavki u PDV dokument. Nakon formiranja stavki, neophodno je izvršiti knjiženje dokumenta. Difoltni poreski status za automatski upis stavki storniranja PDV je moguće definisati parametrom LISTA_PSTS za namenu KIM_STORNO (podrazumevani status je 1030).

Programska dorada se nalazi u kumulativnoj podršci k171201E.

POPDV – otkup od poljoprivrednika (JOB: FIN, OTKUP, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 389 od 28.06.2018.godine

--- POPDV – otkup od poljoprivrednika ---

Kako bi se otkup od poljoprivrednika ispravno iskazao u okviru POPDV obrasca, predvidjeno je da se sav otkup inicijalno evidentira sa odgovarajućim poreskim statusom i to:
- 0051 - Nabavka dobara i usluga od poljoprivrednika - samo osnovica za otkup od poljoprivrednika sa pravom na PDV nadoknadu i
- 0054 - Nabavka dobara i usluga od poljoprivrednika - samo osnovica za otkup od poljoprivrednika bez prava na PDV nadoknadu.
U trenutku kada se steknu uslovi za odbitak PDV nadoknade, potrebno je pravo na odbitak PDV nadoknade uneti sa poreskim statusom 0052.

Podešavanja:
1. U šifarniku tipova komitenata, opcija Šifarnici/Tipovi komitenata, potrebno je popuniti nova polja sa odgovarajućim poreskim statusom i to za sve tipove komitenata.
- za tip komitenta 01 - proizvođač u polje 'poreski status sa pravom na odbitak PDV nadoknade' potrebno je uneti 0051,
- za tip komitenta 01 - proizvođač u polju 'poreski status bez prava na odbitak PDV nadoknade' potrebno je uneti 0054,
- za tip komitenta 02 - otkupljivač u polju 'poreski status sa pravom na odbitak PDV nadoknade' potrebno je uneti 0000,
- za tip komitenta 02 - otkupljivač u polju 'poreski status bez prava na odbitak PDV nadoknade' potrebno je uneti 0000.

2. Potrebno je uskladiti poreske statuse sa unetim otkupnim listovima, opcija Evidencije/Prijem robe (maska)/Okruženje/Promena poreskog statusa. Uneti odgovarajući period i obeležiti 'Uskađivanje sa parametrima'.
U skladu sa unetim podatkom 'PDV' u šifarniku komitenata i unetim poreskim statusom u šifarniku tipova komitenata, automatski će biti izmenjen podatak o poreskom statusu na otkupnom listu.
Da bi se izmena ažurirala u poresku evidenciju potrebno je serijski obraditi otkupne listove, opcija Evidencija/Prijem robe(maska)/Okruženje/Obrada i štampa OBAVEZNO RASČEKIRATI ŠTAMPU/kliknuti na Opcije, obeležiti 'svi dokumenti' i potvrditi na OK.

POPDV – nalog za ispravku i DKP (JOB: FIN, KASAM2, REC, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 390 od 28.06.2018.godine

--- POPDV – nalog za ispravku i diplomatsko konzularna predstavnistva (DKP) ---

Nalog za ispravku:
Kako bi se povraćaji u maloprodaji u okviru POPDV obrasca iskazali u polju 3.6 – Smanjenje osnovice, odnosno PDV, potrebno je izvršiti odgovarajuću postavku u okviru tipa dokumenta koji se odnosi na povraćaj robe (u programskom segmentu KASA, na opciji menija Šifarnici/Podešavanje/Tipovi dokumenata). Za tipove dokumenata koji se odnose na povraćaj robe (nalozi za ispravku) potrebno je u polju ’PDV status’ uneti poreski status 1006 .

Diplomatsko konzularna predstavništva:
Kako bi se prodaja diplomatsko konzularnim predstavništvima u maloprodaji u okviru POPDV obrasca i pratećih evidencija iskazala na odgovarajući način, potrebno je izvršiti odgovarajuću postavku u okviru tipa dokumenta koji se odnosi na prodaju diplomatsko konzularnim predstavništvima (u programskom segmentu KASA, na opciji menija Šifarnici/Podešavanje/Tipovi dokumenata). Za tipove dokumenata koji se odnose na prodaju diplomatsko konzularnim predstavništvima potrebno je u polju ’PDV status’ uneti poreski status 1104, umesto do sada korišćenog statusa 1012.
Podaci za dodatnu evidenciju se mogu uneti na neki od sledećih načina:
(1) Na izvornom dokumentu, pokretanjem opcije sa okruženja izvornog dokumenta (PDV dokument, Faktura, Pazar struktura...) ’Pregled PDV knjiga i Poreske prijave za dokument’. Na dobijenom pregledu, nakon pozicioniranja na odgovarajući red u KIR-u, potrebno je pokrenuti opciju ’POPDV dodatna evidencija’. Na dobijenom dijalogu je potrebno izvršiti unos nedostajućih podataka. Potvrda unosa vrši se klikom na ikonicu ’Upis’.
(2) Drugi način za unos nedostajućih podataka je direktno u KIR-u (opcija menija PDV/KIR-KIF – Izdati PDV). Nakon pozicioniranja na odgovarjući red u KIR-u za koji je neophodno formirati dodatnu evidenciju, potrebno je pokrenuti opciju sa okruženja KIR-a ’POPDV dodatna evidencija’. Dalji postupak unosa je isti kao za prethodno opisan način.
Kontrolu popunjenosti potrebnih podataka za formiranje dodatne evidencije je moguće izvršiti na opciji menija PDV/POPDV obrazac i evidencije/Dodatne evidencije POPDV/Ravnoteža D.E. POPDV-KIR. U slučaju postojanja statusa za koje je predviđeno formiranje dodatne evidencije, a za koje nisu uneti potrebni podaci, prikazaće se lista nepotpuno unetih podataka.

Programska dorada se nalazi u kumulativnoj podršci k171201E.

POPDV - Otpremnice po linijama (JOB: FIN, OTP_LIN, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 393 od 30.06.2018.godine

--- POPDV – Otpremnice po linijama - povrati robe i naknadni rabat ---

U slučajevima evidentiranja prometa za tipove otpremnica koji se odnose na povrat robe (isporuke), naknadni rabat
ili bilo koji drugi slučaj koji se ne tretira novim prometu po Zakonu o PDV-u i koji je potrebno iskazati u delu 3.6 Obrasca,
potrebno je izmeniti do sada korišćeni status 1000 na storno (izlaznom) dokumentu poreskim statusom 1006.

Primeri:
-Ukoliko imate podešena pravila za kreiranje faktura neophodno je u parametrima (Podešavanja/Podaci za formiranje faktura/Poreski status)
za već definisani objekat, VP koji su predviđeni za ove slučajeve upisani poreski status 1000 zameniti poreskim statusom 1006.
-Ukoliko prilikom kreiranja faktura poreski status za ove slučajeve unosite ručno, potrebno je umesto do sada
korišćenog statusa 1000 unositi status 1006.

Programske dorade se nalaze u sledećim podrškama: k171201E, POD_PSTS.

PLATE - Ostvarenja, tabelarni unos (JOB: OBR, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 385 od 23.05.2018.godine

--- Ostvarenja - tabelarni unos ---

Uvedena je nova mogućnost tabelarnog unosa mesečnih ostvarenja zaposlenih. Opcija se nalaza na meniju "Zarada/Ostvarenja/Tabelarni unos ostvarenja". Namenjena je unosu ostvarenja na osnovu listi prisutnosti tako što se jednostavno i brzo mogu unositi ostvarenja zadavanjem šifre zaposlenog, ostvarenja, sati, iznosa i drugih podataka koji su bitni za obračun.

Preko parametara tabelarnog unosa (Zarada/Ostvarenja/Tabelarni unos ostvarenja potom Okruženje/Parametri) moguće je definisati:

a) Redosled prikaza podataka unošenjem podatka o rednom broju kolone u polje "Redosled". Ukoliko je vrednost polja 0, taj podatak se neće prikazivati.

b) Način unosa sa kopiranjem - u polju "Kopiranje" je potrebno upisati vrednost "D" pored podatka koji je potrebno kopirati prilikom unosa sa kopiranjem.

Programska dorada se nalazi u kumulativnoj podršci k171201E.

---Akciza - izmene--- (JOB: FIN, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 386 od 09.05.2018.godine

---Akciza - izmene---

U skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o akcizama (Sl. glasnik RS 30/2018) izvršene su dorade programa vezano za obračun prava na odbitak prethodne akcize za proizvodjače kafe.

Izmenama u programu regulisano je da se prilikom utvrdjivanja prava na odbitak prethodne akcize ne razmatra da li je dobavljaču plaćen račun ili ne.

Takodje, omogućeno je knjiženje prava na odbitak prethodne akcize (opcija menija Robno/Posebne opcije/Evidencija akcize/Obračun akcize, potom Okruženje/Analiza prava na odbitak). Pri pokretanju upisa prava na odbitak prethodne akcize dobija se dijalog na kom je moguće odabrati da li se vrši knjiženje u finansijsko, kao i definisati vrstu promene i broj naloga za knjiženje u finansijsko. Podrazumevana vrsta promene se može postaviti parametrom LISTA_VP za namenu UPIS_ODBITKA_AKCIZE. Vrstu promene za knjiženje je potrebno definisati na opciji menija Šifarnici/Vrste dokumenata - maska. U formulama se može koristiti izraz AKCIZA_POV ili NETO.

Programske dorade se nalaze u kumulativnoj podršci k171201E.

Opšti uslovi (JOB: ALL, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 384 od 23.04.2018.godine

Obaveštavamo vas da su izmenjeni Opšti uslovi ustupanja na korišćenje Infosys poslovnog softvera u smislu dodatne i preciznije formulacije u nekoliko članova. Nova verzija dokumenta Opšti uslovi je postavljena na naš sajt www.infosys.rs.

KASPERSKY - ANTIVIRUS PROGRAM (JOB: ALL, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 378 od 21.12.2017.godine

--- Za korisnike antivirus programa "Kaspersky" ---

Od 20.12.2017 Kaspersky antivirus je počeo da blokira normalan rad Infosys programa, na taj način što zabranjuje startovanje programa i briše ikonice infosys programa! To se desilo zbog novog ažuriranja antivirusnih definicija koje je Kaspersky pustio 20.12.2017.godine. U pitanju je očigledan propust od strane Kasperskog, jer Infosys program ne sadrži bilo kakav zlonamerni program. Takođe je čest slučaj da blokira i programe za rad sa smart karticama poput: čitača lične karte, portala za predaju i potpisivanje PDF dokumenata, elektronski pristup bankama, …

Da bi se podesio antivirus Kaspersky za pravilan rad sa infosys programom, potrebno je podesiti ga da ne skenira fajlove sa sledećim ekstenzijama:
*.frx
*.frt
*.fxp
*.fpt
*.dbf
*.prg
*.cdx
*.vcx
*.vct
*.scx
*.sct

Potrebno je napraviti izuzetak za sve fajlove u VINFOxx folderima ("xx" označavaju godine kao na primer: 16, 17, 18, 19, … ), na serveru i radnim stanicama.

Ukoliko postoji folder C:\handystock, potrebno je napraviti izuzetak za sve fajlove u njemu.

Potrebno je podesiti antivirus da uopšte ne kontrolise mrežni disk sa radnih stanica, jer nema potrebe dok postoji antivirus na samom fajl serveru. Inače se stvara apsolutno nepotrebno usporenje programa i mreze.

Potrebno je da se ne kontroliše folder: C:\infocache [ je na primer: Z, Y, X, itd …]

Potrebno je podesiti antivirus da ne kontroliše sledeće fajlove i dodati njih u "trusted applications":
- Na 32 Bit sistemima: C:\windows\system32\vfp9run.exe
- Na 64 Bit sistemima: C:\windows\syswow64\vfp9run.exe

Ukoliko Vam je potrebna asistencija tokom podešavanja antivirusa možete kontaktirati neku od naših poslovnica.

CRF - CENTRALNI REGISTAR FAKTURA (JOB: ALL, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 382 od 01.03.2018.godine


---Centralni registar faktura---

Za potrebe registrovanja faktura i predračuna u aplikaciji Centralni registar faktura (CRF) Uprave za trezor, pripremljeno je odgovarajuće programsko rešenje.

A) Postavka parametara:

1) U šifarniku komitenata (opcija menija Šifarnici/Komitenti/Kupci-dobavljači, potom Okruženje/Tabelarni pregled) potrebno je uneti podatak o jedinstvenom broju korisnika javnih sredstava u polje JBBK, kao i oznaku tipa korisnika javnih sredstava u polje tip_KJS. Registar korisnika javnih sredstava nalazi se na sledećem linku https://www.trezor.gov.rs/registar-kjs-cir.html
2) Moguće je definisati vrste promena za koje se fakture/predračuni prosleđuju u CRF. Potrebno je postaviti parametar LISTA_VP (opcija glavnog menija Servis/Parametri/Parametri), za namenu CRF i vrste promena koje se prosleđuju u CRF. Ukoliko parametar nije definisan, podrazumevano je da se sve fakture/predračuni prosleđuju u CRF.
3) Moguće je definisati komentar/napomenu za dokument koji se učitava u CRF: parametar DEF_TEXT_DOKUM (opcija glavnog menija Servis/Parametri/Parametri), za opciju CRF. Na primer:
napomena = iif(!empty(FAK1.ugovor), "Po ugovoru: "+FAK1.ugovor, "")


B) Izvoz faktura i predračuna u CRF:

Omogućeno je formiranje JSON fajla za pojedinačno ili grupno učitavanje faktura i predračuna u aplikaciju CRF Uprave za trezor (opcija glavnog menija Robno/Fakture - Računi/Okruženje/Centralni registar faktura, odnosno Robno/Predračuni/Okruženje/Centralni registar faktura).
Na dobijenom dijalogu je potrebno definisati:

1) Putanju za snimanje JSON dokumenta. Odabrana putanja se može zapamtiti klikom na "Snimanje podataka označenih *";
2) Naziv dokumenta – podrazumevan naziv je "CRF", a po potrebi korisnik može dodeliti drugačiji naziv;
3) Izvršiti izbor dokumenata za koje se formira dokument u JSON formatu: inicijalno je označena tekuća faktura/predračun, a moguće je definisati period koji se odnosi na datum fakture/predračuna.
- Za izabrani period moguć je izbor samo faktura/predračuna koje za tip_kjs u šifarniku komitenata imaju definisan tip 0, 1, 2, 4 ili 6.

C) Napomene:

1) Moguće je automatsko formiranje fajla samo za fakture/predračune kod kojih nije navedena posebna instrukcija za plaćanje, odnosno samo ukoliko je poziv na broj odobrenja prilikom plaćanja isti kao i broj fakture/predračuna;
2) Broj dokumenta se uzima sa kontrolnim brojem, ukoliko je modelom za računanje kontrolnog broja tako definisano;
3) Ukoliko je za dokument jednom formiran fajl za učitavanje u CRF, takav dokument neće biti inicijalno obeležen prilikom izbora faktura za period za koji je već kreiran JSON dokument;
4) Nakon formiranja JSON fajla, sva dokumenta za koje je kreiran fajl se zaključavaju (prametrom ZAKLJUCAVANJE_DOKUM, za opciju CRF i tabelu FAK1 moguće je isključiti zaključavanje dokumenata);
5) Fakturni iznos se ažurira pokretanjem opcije za slanje faktura/predračuna u CRF. U slučaju kada postoji razlika u obračunatom iznosu pojaviće se obaveštenje o tome;
6) U CRF se prosleđuje iznos fakture umanjen za iznos povezanog avansa, tj. iznos za uplatu po fakturi;
7) Ukoliko je po predračunu potrebno izvršiti uplatu manju od ukupnog iznosa predračuna, potrebno je uneti predračun na iznos koji je potrebno avansno uplatiti i njega odabrati prilikom formiranja fajla za učitavanje u CRF;
8) Prilikom kreiranja JSON dokumenta kontroliše se da li je unet JBKJS komitenta i da li je iznos dokumenta veći od nule;
9) Ukoliko postoji plaćanje putem rata, preporučujemo da za svaku ratu formirate posebnu fakturu.

Programske dorade se nalaze u kumulativnoj podršci K171201E i zakonskoj podršci zCRF.



Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE (JOB: ALL, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 377 od 01.12.2017.godine

===================================================
Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE, PRERADE, ISPRAVKE
===================================================
Preuzmite: http://podrska.infosys.rs/N/Novo2017_4.pdf.zip


Spisak uradjenih programskih dorada, izmena, dopuna, prerada i ispravki, uradjenih u periodu 01.10.2016.god - 30.11.2017.god, možete preuzeti sa navedenog linka u podnaslovu ovog obaveštenja. Jednim klikom startujete "download" i tekst datoteka će se kopirati na Vaš računar (obično u vaš "download folder"), koju potom treba da otvorite i pročitate.

Navedene programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke možete instalirati startovanjem komulativnih podrški K161201 i J161201.


--- Startovanje podrški ---
Podsećanje i uputstvo u vezi startovanja, aktiviranja i instalacije kumulativne podrške:

Preporučujemo korisnicima da redovno vrše "update" (ažuriranje novim verzijama) svoje Infosys programske verzije posredstvom kumulativnih podrški K.. i J.. koje se nalaze na našem sajtu, a koje se mogu startovati i instalirati direktno iz Infosys programa. Kumulativne podrške u sebi sadrže programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke koje mogu biti od koristi.

Nekada se samo kumulativnom podrškom može dobiti odredjena potrebna programska funkcionalnost pa je korisnik upućen na taj vid (način) usluga održavanja koje Infosys pruža.

Naša preporuka je da redovno, najmanje 2 puta mesečno, startujete i instalirate K.. i J.. kumulativne podrške ("upadate").

Ukoliko niste sigurni u postupak instalacije kumulativnih podrški, možete nas pozvati za konsultacije.

Kumulativna podrška se aktivira programskom opcijom 'Infosys podrska' za glavnog ekrana programa. Tada niko drugi (radne stanice, loklane niti udaljene, ostali user-i) niti drugi procesi (task-ovi) ne smeju biti u programu, osim Vas koji startujete instalaciju određene podrške.

Potrebno je startovati sledeće tri opcije, redom:
1 - Sinhronizacija
2 - Download (prvi put K... , drugi put J... podršku)
3 - Preuzmi
4 - Instaliraj

Napomena:
Svaka kumulativna podrška ima svoju oznaku koju možete videti posle sinhronizacije i odnosi se na odredjenu verziju programa.

Morate aktivirati podršku koja odgovara vašoj verziji programa.

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE (JOB: ALL, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 383 od 06.03.2018.godine

===================================================
Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE, PRERADE, ISPRAVKE
===================================================
Preuzmite: http://podrska.infosys.rs/N/Novo2018_1.pdf


Spisak uradjenih programskih dorada, izmena, dopuna, prerada i ispravki, uradjenih u periodu 01.12.2017.god - 28.02.2018.god, možete preuzeti sa navedenog linka u podnaslovu ovog obaveštenja. Jednim klikom startujete "download" i tekst datoteka će se kopirati na Vaš računar (obično u vaš "download folder"), koju potom treba da otvorite i pročitate.

Navedene programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke možete instalirati startovanjem komulativnih podrški K171201 i J171201.


--- Startovanje podrški ---
Podsećanje i uputstvo u vezi startovanja, aktiviranja i instalacije kumulativne podrške:

Preporučujemo korisnicima da redovno vrše "update" (ažuriranje novim verzijama) svoje Infosys programske verzije posredstvom kumulativnih podrški K.. i J.. koje se nalaze na našem sajtu, a koje se mogu startovati i instalirati direktno iz Infosys programa. Kumulativne podrške u sebi sadrže programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke koje mogu biti od koristi.

Nekada se samo kumulativnom podrškom može dobiti odredjena potrebna programska funkcionalnost pa je korisnik upućen na taj vid (način) usluga održavanja koje Infosys pruža.

Naša preporuka je da redovno, najmanje 2 puta mesečno, startujete i instalirate K.. i J.. kumulativne podrške ("upadate").

Ukoliko niste sigurni u postupak instalacije kumulativnih podrški, možete nas pozvati za konsultacije.

Kumulativna podrška se aktivira programskom opcijom 'Infosys podrska' za glavnog ekrana programa. Tada niko drugi (radne stanice, loklane niti udaljene, ostali user-i) niti drugi procesi (task-ovi) ne smeju biti u programu, osim Vas koji startujete instalaciju određene podrške.

Potrebno je startovati sledeće tri opcije, redom:
1 - Sinhronizacija
2 - Download (prvi put K... , drugi put J... podršku)
3 - Preuzmi
4 - Instaliraj

Napomena:
Svaka kumulativna podrška ima svoju oznaku koju možete videti posle sinhronizacije i odnosi se na odredjenu verziju programa.

Morate aktivirati podršku koja odgovara vašoj verziji programa.

CENOVNIK PROGRAMA I USLUGA INFOSYSa (JOB: ALL, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 381 od 12.02.2018.godine


Poštovani korisnici,

Nova cena dodatne obuke za rad na Infosys programu je 3000 dinara po svakom započetom satu. Cena se primenjuje od 01.02.2018.godine.

Za korisnke iz Crne Gore i Republike Srpske, cena je 25eura po svakom započetom satu.

Podsećamo vas da se dodatna kao i redovna obuka može izvoditi terenski kod korisnika, u prostorijama Infosys-a, ili preko interneta, zavisno od mogućnosti u konkretnim slučajevima.

Hvala na azumevanju.


Detalj iz izmenjenog cenovnika Infosys-a sa našeg sajta www.infosys.rs
-------------------------------------------
- Ako je korisniku potrebna dodatna i/ili prekovremena obuka, i/ili ponavljanje obuke, i/ili je korisnik preneo ili podneo molbu/zahtev Infosys-u za obuku (a to se obično dešava zbog smene kadrova ili angažovanja novih kadrova, potrebe korisnika da mu kadrovi budu bolje obučeni, zbog zaboravljanja rada u programu od strane kadrova (operatera) korisnika, nekada zbog promene organizacije u firmi, ili iz bilo kog drugog razloga), ta obuka se posebno plaća i cena za svaki započeti sat je 3,000 dinara uključujući i vreme provedeno u prevozu (do korisnika i povratak).

- Vreme provedeno na obuci se radnom nalozima i računima Infosys-a iskazuje kao "Usluga dodatne obuke na zahtev korisnika" (broj započetih sati X cena sata).

- Vreme provedeno u prevozu do korisnika sa povratkom, se na radnim nalozima i računima Infosys-a iskazuje kao "Terenska intervencija" (broj provednih sati X cena sata).
---------------------------------------

AKCIZA (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 380 od 02.02.2018.godine


---Obračun akcize---

Zbog izmena zakonskih propisa vezano za obračun akcize koje se primenjuju od 1.1.2018. godine, Infosys program je delimično izmenjen i dopunjen. Izmene se odnose na:

A) Postavka parametara za obračun akcize:

1) Evidenciju (šifarnik) akciza (opcija menija "Sifarnici / Ostali / Akcize"). Zakonom je propisan jedinični iznos akcize po referentnoj jedinici mere, najčešće je to kilogram ili litar. Ranije se, u slučaju da imate istu vrstu proizvoda u različitim količinskim pakovanjima, moralo otvoriti onoliko šifara akcize koliko postoji kombinacija zakonskih vrsta akciznih proizvoda i različitih količinskih pakovanja. Sada je dovoljno da postoji po jedan red u šifarniku akciza za svaku vrstu propisanih akciznih proizvoda.
Na primer:
Šifra Opis Obr.jm
A01 Rakije od voća Lit
A02 Rakije od žitarica Lit
A05 Pivo Lit
K01 Nepržena kafa Kgr
K02 Pržena kafa Kgr

2) Jedinični iznos akcize se ranije upisivao direktno u šifarnik akciza. To je stvaralo probleme kada se propisani iznos akcize izmeni, morala su se prvo obraditi dokumenta iz jednog perioda, izmeniti iznos akcize, pa unosti dokumenta iz novog perioda. Nakon programskih izmena, jedinični iznos akcize se ne upisuje u šifarnik akciza, nego postoji posebna evidencija koja sadrži podatke o promenama jediničnog iznosa za svaku šifru akcize sa datumom primene ("Sifarnici / Ostali / Akcize", zatim "Okruženje / Iznosi akcize po periodima").

3) U šifarniku artikala treba popuniti polje "kol_ojm" sa odnosom jedinice mere kako se vodi u bazi podataka (kom, lit, kgr, pak, ...) prema referentnoj (propisanoj) jedinici mere (kgr, lit, ...) Ukoliko ovo polje ostane prazno, podrazumevaće se 1.
Primer: Alkoholno piće se pakuje u boce od po 0.7 litara, jedinica mere je "KOM" a akciza je propisana po litru. U polje "kol_ojm" u šifarniku artikala treba upisati 0.7.

4) U šifarniku objekata ("Šifarnici / Objekti", zatim ulazak u tablarni pregled sa "Alt+F6") je uvedeno polje "Oind_akciz". U ovom polju treba da piše "D" ukoliko je prilikom fakturisanja iz tog objekta potrebno obračunati akizu za akcizne artikle ili ukoliko je u pitanju objekat u kom se evidentiraju materijali za koje postoji pravo na odbitak prethodne akcize.

5) Ukoliko je prilikom prenosa u drugi maloprodajni ili veleprodajni objekat iz objekta porizvodnje potrebno obračunati akcizu, predviđeno je da se u tom slučaju kreira otpremnica u evidenciji otpremnica. Potrebno je postaviti parametar "INT_OTPR" na "D".

6) Može se definisati spisak vrsta promena za koje se ne primenjuje akciza, spisak vrsta promena za koje se ne iskazuje akciza na štampi, kao i spisak vrsta promena za koje se ne knjiži akciza u evidenciju obračunate akcize. Za ovo se koristi parametar "LISTA_VP" ("Servis/Parametri/Parametri") za namene "BEZ_PRIMENE_AKCIZE", "BEZ_ISKAZ_AKCIZE", "BEZ_KNJIZ_AKCIZE".

B) Postavka parametara za evidenciju i obračun prava na umanjenje za prethodnu akcizu – proizvođači kafe:

1) Za obveznike koji rade obračun za akcizne proizvode gde se radi umanjenje za iznos akcize obračunate od prethodnog učesnika u prometu, prilikom evidentiranja stavke prijemnice/kalkulacije za takav promet treba evidentirati iznos prethodne akcize (opcija "Robno / Kalkulacije - prijemnice", zatim prelazak na stavke). U stavkama ove opcije treba proveriti da li se pojavljuje polje "Preth.akciza". Ako se ne pojavljuje, treba izabrati "Parametri / Objekti tekućeg obrasca" i postaviti "VISIBLE" na ".T." za polje "AK_IZN" ("screen" je "SKALK"). Ukoliko takav red ne postoji, treba ga otvoriti i upisati potrebne podatke. Ukoliko je potrebno izvršiti knjiženje prethodne akcize u finansijsko knjigovodstvo, za to se može korsititi izraz CK.AKCIZA.

2) U šifarniku akciza (opcija menija "Sifarnici / Ostali / Akcize"), potrebno je otvoriti šifru akcize za sirovu kafu (npr. K00) i dodeliti joj tip "KAFA". Za ovu šifru akcize nije potrebno definisati iznos akcize; šifru akcize je potrebo dodeliti svim šiframa artikala koje se odnose na šifre koje imaju prethodnu akcizu. Takođe, potrebno je šiframa akcize koje se odnose na akcizu za kafu proizvedenu u zemlji dodeliti tip "KAFA".

C) Pregled obračunate akcize:

1) Zbirni pregled obračunate akcize (opcija glavnog menija "Robno / Posebne opcije / Evidencija akcize / Obračun akcize, zatim "Okruženje / Zbirni pregled po tarifama"). Za zadati period se prikazuju zbirni podaci po tarifnim brojevima za akcizu o količini u propisanoj jedinici mere, iznosima obračunate i prethodne akcize (samo za tip "KAFA").

2) Pregled obračunate akcize za zadati period (opcija glavnog menija "Robno / Posebne opcije / Evidencija akcize / Obračun akcize", zatim "Okruženje / Pregled i štampa"). Za zadati period se prikazuju podaci sa tarifnim brojevima za akcizu, datumu obračuna, broju dokumenta, količini u propisanoj jedinici mere i iznosu obračunate akcize.

D) Prethodna akciza (proizvođači kafe):

1) Povezivanje realizacije akciznih proizvoda (proizvedena količina ili izlaz iz akciznih skladišta) u jednom obračunskom periodu sa ulaznim dokumentima (opcija glavnog menija "Robno / Posebne opcije / Evidencija akcize / Obračun akcize, zatim "Okruženje / Povezivanje realizacije sa odbitkom"). Odnosi se na prerađivače kafe. Da bi se ustanovilo da li postoji i koliko je pravo odbitka prethodne akcize, neophodno je prethodno povezati realizaciju akciznih gotovih proizvoda sa tipom "KAFA" sa ulaznim dokumentom za akcizni materijal tipa "KAFA". Da bi se to ustanovilo, neophodno je da se normativom definiše koja količina kojih akciznih materijala ulazi u sastav svakog akciznog gotovog proizvoda. Na osnovu realizacije u obračunskom periodu i normativa se utvrđuje koja je količina materijala bila potrebna za proizvodnju realizovanih proizvoda. Količina se u hronološkom redosledu (sortirano prema datumu nabavke) povezuje sa ranije nepovezanim ulaznim dokumentima. Povezivanje može biti sprovedeno u celosti ili delimično. Nepovezana količina za delimično povezane dokumente ostaje za povezivanje u narednom obračunskom periodu.

Pregled automatskog povezivanja se dobija u obliku tabele. Opcijom okruženja ("Upis") se radi upis podataka o povezivanju u permanentnu tabelu.

2) Ispunjenost uslova za odbitak prethodne akcize (opcija glavnog menija "Robno / Posebne opcije / Evidencija akcize / Obračun akcize, zatim "Okruženje / Analiza prava odbitka"). Da bi se prethodna akciza odbila, neophodno je da ulazni račun od strane dobavljača bude u celosti plaćen. Ispunjenost ovih uslova program automatski proverava. Neophodno je da u evidenciji "Kalkulacije - Prijemnice" postoji ulazni račun dobavljača, da se na kontu dobavljača u finansijskom knjigovodstvu nalaze stavovi za zaduženje i razduženje po fakturi dobavljača, tako da je račun u potpunosti izmiren. Pri programskoj analizi se proveravaju svi povezani, a ranije neizmireni ulazni računi, bez obzira na obračunski period u kome je povezivanje izvršeno. Dakle, prilikom analize ispunjenosti uslova za odbitak prethodne akcize u jednom obračunskom periodu, nije bitan obračunski period kada je realizacija povezana sa nabavkom, već kada su se stekli uslovi za odbitak prethodne akcize.

3) Pregled povezivanja realizacije sa nabavkama akciznih proizvoda (opcija glavnog menija "Robno / Posebne opcije / Evidencija akcize / Obračun akcize", zatim "Okruženje / Pregled povezivanja"). Ovaj pregled se dobija za zadati period povezivanja, zadati period sticanja prava na odbitak uz mogućnost zadavanja filtera za šifru materijala i dobavljača.

?) Poreska prijava o obračunu akcize (obrazac PP OA)

1) Kreiranje poreske prijave vrši se na osnovu evidencije obračunate akcize i prava na umanjenje za prethodnu akcizu (pravo na umanjenje se odnosi samo na proizvođače kafe). Kreiranje obrasca PP OA nalazi se na opciji glavnog menija "Robno / Posebne opcije / Evidencija akcize / Kreiranje obrasca PP OA". Na dijalogu za kreiranje prijave postoje tri sekcije: "Podaci o prijavi", "Podaci o obvezniku akcize" i "Podaci o obračunu akcize". Podatke o prijavi je obavezno popuniti za svaki mesec za koji se radi prijava. U sekciji "Podaci o obvezniku akcize", većina podataka se automatski povlači iz matičnih podataka, a ostali podaci se na osnovu prvog unosa mogu zapamtiti izborom opcije "Snimanje podataka označenih *". Na trećoj sekciji se nalaze podaci koji se odnose na period obračuna akcize, datum dospelosti, odnosno datum do kog je obračunata kamata. Potrebno je proveriti ih i po potrebi prilagoditi. Nakon potvrde klikom na taster "OK" dobija se pregled podataka. Dobijeni obrazac se može odštampati (opcija okruženja "Štampa obrasca PP OA"). Nakon provere, potrebno je arhivirati prijavu (opcija okruženja "arhiviranje PP OA prijave").

2) Arhivirane prijave se nalaze na opciji glavnog menija "Robno / Posebne opcije / Evidencija akcize / Arhiva obrasca PP OA". Prijava se može eksportovati u XML format (opcija okruženja "XML format"). Pre izvoza u XML, potrebno je pozicionirati se na odgovarajuću prijavu, nakon toga odabrati opciju okruženja "XML format". Arhivirane prijave se mogu naknadno odštampati (opcija okruženja " Štampa obrasca PP OA").

Programske dorade se nalaze u kumulativnoj podršci K171201E.
Možete nas pozvati radi instalacije podrške i regulisanja prava pristupa.

PRVE RADNJE U 2017. GODINI (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 367 od 30.12.2016.godine

ZELIMO VAM SRECNE NOVOGODISNJE I BOZICNE PRAZNIKE.

DEZURSTVO 2. i 3. januara:
--------------------------
Obavestavamo Vas da je nas prvi redovan radni dan u 2017.god. u sredu 04.01.2017.god.
Za hitne i krace intervencije smo obezbedili dezurstvo 2. i 3. januara od 09 do 14 sati, tako da mozete pozvati nasu kancalariju u Uzicu, ili nam poslati imejl na adresu office@infosys.rs.
--------------------------


*** PRVE RADNJE (KORACI) U 2017. GODINI ***

PRE SVEGA 2016.GODINA (Info2016)
--------------------------------
1 - Sredite robno-materijalno u 2016.godini
Podsecamo vas da u robnom-materijalnom treba da uradite:
- sva knjizenja,
- eventualne korekcije,
- detaljne nivelacije,
- ispravke vrednosti,
- popise,
- viskove-manjkove,
- ... i sve ostale neophodne radnje ...

RADNJE U 2017. GODINI (Info2017)
--------------------------------
2 - Uradite prenos sifarnika i pocetnih stanja u 2017.godinu

Skrecemo paznju na veoma vazne prve radnje (korake) koje treba da obavite u programu za 2017, ako imate robno.

Te opcije se nalaze na [ODRZAVANJE / Pocetno stanje:

1. Prepis sifarnika
Sifarnici se mogu prepisati iz 2016.godine sa ili bez brisanja postojeceg sifarnika u 2017. godini, sa uskladjivanjem sa 2016.godinom.

2. Prepis pocetnih stanja
Pocetna stanja se mogu preneti za finansijsko i robno. Kod finansijskog obicno se prvo urade samo kupci i dobavljaci a kasnije ostalo.

Posto sifarnici i pocetna stanja mogu da uticu na uslove prodaje, cene, rabate, valute, kontrolu zaliha, itd ... vazno je da znate da kvalitet ovog Vaseg obavljenog posla moze uticati na tacnost izrade dokumenata kao sto su: fakture, otpremnice, gotovinski racuni, ... Zato Vam preporucujemo da posebno obratite paznju na prepis sifarnika, cenovnika, komercijalnih uslova prodaje, finansijskog i robnog pocetnog stanja, itd ... kao i da prekontrolisete svoje prve izradjene dokumente u 2017. godini (fakture, otpremnice, gotovinske racune, predracune, ...).

Izmena stope PDV-a (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 376 od 29.11.2017.godine

--- Izmena stope PDV-a sa 19% na 21% sa primenom od 01.01.2018. godine ---


U skladu sa poslednjim zakonskim izmenama, vezano za povećanje stope PDV-a sa 19% na 21%, preduzeće Infosys pripremilo je programsko rešenje.


Programske izmene između ostalog, omogućavaju:

a) Knjiženje dokumenata koji se odnose na stari i na novi poreski period. U zavisnosti od evidentiranog datuma prometa, program će automatski dodeliti staru ili novu stopu PDV-a. Ovo se odnosi kako na ulazne, tako i na izlazne racune, pri čemu za ulazne račune postoje neki izuzeci. To su unos dokumenata gde se evidentiraju konkretni iznosi osnovice, PDV-a i bruto iznos prema ulaznim računima dobavljača pomoću opcija "PDV dokumenti" ili "Nalozi blagajne", i to u situaciji kada se razlikuje period važenja PDV stope za datum na zaglavlju dokumenta i datum na stavci dokumenta. Na primer, ako PDV dokument ima datum od 05.01.2018. godine, a ulazni račun dobavljača od 15.12.2017, tada je neophodno uneti podatke o osnovici, PDV-u i bruto iznosu sa računa dobavljača.

b) Regulisanje storno dokumenata i naloga za ispravku koji se rade nakon 01.01.2018., a promet je bio do 31.12.2017. Ovde je ključno da datum prometa bude tačno evidentiran, kako bi program uzeo odgovarajuću stopu.

c) Regulisanje automatskog zatvaranja avansnih računa kada je avansni račun iz perioda pre 01.01.2018., a konačni nakon toga.

g) Kontrola da li datum prometa dokumenta odgovara primenjenim stopama. Ako je datum prometa do 31.12.2017. treba da bude primenjena stara vrednost poreske stope, inače treba da je nova vrednost stope.

d) Korisnici koji imaju zalihe u maloprodaji treba da urade odgovarajuća knjiženja pod 01.01.2018. godine pomoću opcije finansijsko/nalozi.
Ukoliko menjate cene u maloprodaji potrebno je uraditi opštu nivelaciju.


Preporuka: Proveriti računsku tačnost prvih nekoliko unetih dokumenata po vrstama dokumenata (računi, pdv dokumenti, kalkulacije, prijemnice...) za stope 19% i 21% jer ćete verovatno imati dokumente iz prethodne godine.


---Napomena u vezi rada sa fiskalnim uredjajima---

Infosys NE VRSI promenu pdv stope u fiskalnim kasama i fiskalnim štampačima.
Korisnici koji imaju fiskalne štampače, nezavisno od toga da li koriste našu programsku podršku za njihov rad, treba da blagovremeno dogovore izmenu poreske stope sa serviserima fiskalnih kasa ili sa nadležnim softverskim firmama sa kojim imaju ugovor. To se mora uraditi nakon završetka rada prodajnih objekata poslednjeg radnog dana u 2017. godini, a obavezno pre početka prvog radnog dana u 2018. godini.
Dakle, preduzeće Infosys NE RADI taj posao.
Preduzeće Infosys pruža konsultacije i programsku podršku samo za izmene pdv stope u svom programu.

Obračun prevoza i dnevnica (JOB: OBR, DRU, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 375 od 17.11.2017.godine

--- Obračun prevoza i dnevnica uz privremeno povremene poslove ---


U skladu sa dosadašnjim saznanjima, uradjena je dorada za obračun prevoza i dnevnica za privremeno povremene poslove.

Za preuzimanje programske dorade, potrebno je instalirati kumulativnu podršku "k161201e", kao i zakonsku podršku "zdru_kum".

PDV: Nove evidencije o PDV i POPDV (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 374 od 09.11.2017.godine

----PDV: Nove evidencije o PDV i POPDV -----

U toku je priprema programskog rešenja za primenu novog Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i obliku i sadržini pregleda obračuna PDV koji se primenjuje od 01.01.2018. (Službeni glasnik RS broj 90/2017).

Predviđeno je, između ostalog, da se uvođenje novih evidencija i POPDV-a u programu reguliše otvaranjem novih šifara poreskih statusa. Kako je novim pravilnikom predviđeno posebno evidentiranje određenih prometa, povećanja i smanjenja osnovice, kao i avansa vezanih za odredjene promete, šifarnik poreskih statusa će biti značajno dopunjen u svrhu podržavanja različitih situacija. Radimo na tome da prilikom praktične primene nećete imati izmena u načinu rada u programu, već da ćete izborom odgovarajućeg poreskog statusa regulisati formiranje evidencija i POPDV.

Po završetku programske dorade, objavićemo novo obaveštenje sa detaljima u vezi sa preuzimanjem i primenom dorade. Potrebno je da se u međuvremenu detaljno upoznate sa propisima kako biste lakše odabrali odgovarajući poreski status i izvršili kontrolu ispravnosti formiranja evidencija o PDV i Pregleda obračuna PDV.

S poštovanjem,

Infosys doo

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE (JOB: ALL, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 373 od 09.10.2017.godine

===================================================
Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE, PRERADE, ISPRAVKE
===================================================
Preuzmite: http://podrska.infosys.rs/N/Novo2017_3.pdf.zip


Spisak uradjenih programskih dorada, izmena, dopuna, prerada i ispravki, uradjenih u periodu 02.07.2016.god - 30.09.2017.god, možete preuzeti sa navedenog linka u podnaslovu ovog obaveštenja. Jednim klikom startujete "download" i tekst datoteka će se kopirati na Vaš računar (obično u vaš "download folder"), koju potom treba da otvorite i pročitate.

Navedene programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke možete instalirati startovanjem komulativnih podrški K161201 i J161201.


--- Startovanje podrški ---
Podsećanje i uputstvo u vezi startovanja, aktiviranja i instalacije kumulativne podrške:

Preporučujemo korisnicima da redovno vrše "update" (ažuriranje novim verzijama) svoje Infosys programske verzije posredstvom kumulativnih podrški K.. i J.. koje se nalaze na našem sajtu, a koje se mogu startovati i instalirati direktno iz Infosys programa. Kumulativne podrške u sebi sadrže programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke koje mogu biti od koristi.

Nekada se samo kumulativnom podrškom može dobiti odredjena potrebna programska funkcionalnost pa je korisnik upućen na taj vid (način) usluga održavanja koje Infosys pruža.

Naša preporuka je da redovno, najmanje 2 puta mesečno, startujete i instalirate K.. i J.. kumulativne podrške ("upadate").

Ukoliko niste sigurni u postupak instalacije kumulativnih podrški, možete nas pozvati za konsultacije.

Kumulativna podrška se aktivira programskom opcijom 'Infosys podrska' za glavnog ekrana programa. Tada niko drugi (radne stanice, loklane niti udaljene, ostali user-i) niti drugi procesi (task-ovi) ne smeju biti u programu, osim Vas koji startujete instalaciju određene podrške.

Potrebno je startovati sledeće tri opcije, redom:
1 - Sinhronizacija
2 - Download (prvi put K... , drugi put J... podršku)
3 - Preuzmi
4 - Instaliraj

Napomena:
Svaka kumulativna podrška ima svoju oznaku koju možete videti posle sinhronizacije i odnosi se na odredjenu verziju programa.

Morate aktivirati podršku koja odgovara vašoj verziji programa.

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE (JOB: ALL, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 369 od 14.04.2017.godine

http://podrska.infosys.rs/N/Novo2017_1.pdf.zip

--- PROGRAMSKE DORADE, IZMENE, DOPUNE, PRERADE, ISPRAVKE ---

Spisak uradjenih programskih dorada, izmena, dopuna, prerada i ispravki, uradjenih u periodu 01.12.2016.god - 13.04.2017.god, možete preuzeti sa navedenog linka u podnaslovu ovog obaveštenja. Jednim klikom startujete "download" i tekst datoteka će se kopirati na Vaš računar (obično u vaš "download folder"), koju potom treba da otvorite i pročitate.

Navedene programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke možete instalirati startovanjem komulativnih podrški K161201 i J161201.


--- Startovanje podrški ---
Podsećanje i uputstvo u vezi startovanja, aktiviranja i instalacije kumulativne podrške:

Preporučujemo korisnicima da redovno vrše "update" (ažuriranje novim verzijama) svoje Infosys programske verzije posredstvom kumulativnih podrški K.. i J.. koje se nalaze na našem sajtu, a koje se mogu startovati i instalirati direktno iz Infosys programa. Kumulativne podrške u sebi sadrže programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke koje mogu biti od koristi.

Nekada se samo kumulativnom podrškom može dobiti odredjena potrebna programska funkcionalnost pa je korisnik upućen na taj vid (način) usluga održavanja koje Infosys pruža.

Naša preporuka je da redovno, najmanje 2 puta mesečno, startujete i instalirate K.. i J.. kumulativne podrške ("upadate").

Ukoliko niste sigurni u postupak instalacije kumulativnih podrški, možete nas pozvati za konsultacije.

Kumulativna podrška se aktivira programskom opcijom 'Infosys podrska' za glavnog ekrana programa. Tada niko drugi (radne stanice, loklane niti udaljene, ostali user-i) niti drugi procesi (task-ovi) ne smeju biti u programu, osim Vas koji startujete instalaciju određene podrške.

Potrebno je startovati sledeće tri opcije, redom:
1 - Sinhronizacija
2 - Download (prvi put K... , drugi put J... podršku)
3 - Preuzmi
4 - Instaliraj

Napomena:
Svaka kumulativna podrška ima svoju oznaku koju možete videti posle sinhronizacije i odnosi se na odredjenu verziju programa.

Morate aktivirati podršku koja odgovara vašoj verziji programa.

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE (JOB: ALL, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 372 od 04.07.2017.godine

http://podrska.infosys.rs/N/Novo2017_2.pdf.zip

--- PROGRAMSKE DORADE, IZMENE, DOPUNE, PRERADE, ISPRAVKE ---

Spisak uradjenih programskih dorada, izmena, dopuna, prerada i ispravki, uradjenih u periodu 14.04.2016.god - 01.07.2017.god, možete preuzeti sa navedenog linka u podnaslovu ovog obaveštenja. Jednim klikom startujete "download" i tekst datoteka će se kopirati na Vaš računar (obično u vaš "download folder"), koju potom treba da otvorite i pročitate.

Navedene programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke možete instalirati startovanjem komulativnih podrški K161201 i J161201.


--- Startovanje podrški ---
Podsećanje i uputstvo u vezi startovanja, aktiviranja i instalacije kumulativne podrške:

Preporučujemo korisnicima da redovno vrše "update" (ažuriranje novim verzijama) svoje Infosys programske verzije posredstvom kumulativnih podrški K.. i J.. koje se nalaze na našem sajtu, a koje se mogu startovati i instalirati direktno iz Infosys programa. Kumulativne podrške u sebi sadrže programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke koje mogu biti od koristi.

Nekada se samo kumulativnom podrškom može dobiti odredjena potrebna programska funkcionalnost pa je korisnik upućen na taj vid (način) usluga održavanja koje Infosys pruža.

Naša preporuka je da redovno, najmanje 2 puta mesečno, startujete i instalirate K.. i J.. kumulativne podrške ("upadate").

Ukoliko niste sigurni u postupak instalacije kumulativnih podrški, možete nas pozvati za konsultacije.

Kumulativna podrška se aktivira programskom opcijom 'Infosys podrska' za glavnog ekrana programa. Tada niko drugi (radne stanice, loklane niti udaljene, ostali user-i) niti drugi procesi (task-ovi) ne smeju biti u programu, osim Vas koji startujete instalaciju određene podrške.

Potrebno je startovati sledeće tri opcije, redom:
1 - Sinhronizacija
2 - Download (prvi put K... , drugi put J... podršku)
3 - Preuzmi
4 - Instaliraj

Napomena:
Svaka kumulativna podrška ima svoju oznaku koju možete videti posle sinhronizacije i odnosi se na odredjenu verziju programa.

Morate aktivirati podršku koja odgovara vašoj verziji programa.

PDV - oporezivi promet (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 371 od 24.06.2017.godine

---Korekcija iznosa oporezivog prometa u PDV prijavi---

Na okruženju opcije PDV/Poreska prijava - PDV dodata opcija 'Korekcija iznosa oporezivog prometa'.

Opciju za korekciju možete koristiti ukoliko, usled zaokruženja, postoji manji iznos odstupanja izmedju iznosa obracunatog PDV-a i iznosa oporezivog prometa. Korekcijom se menjaju podaci o iznosu oporezivog prometa na štampanom obrascu prijave za obracun PDV, bez izmene u KIF. U polju 'Korekcija za upis' je predloženi iznos korekcije koji je dobijen kao razlika odgovarajucih podatka u koloni 'Oporeziv promet KIF' i koloni 'Preracunata osnovica'. Ovaj iznos po potrebi možete izmeniti i izvršiti upis. Klikom na 'Brisanje korekcije' možete obrisati prethodno upisanu korekciju.

Podatak u koloni 'Preracunata osnovica' je dobijen sledecom formulom: (iznos PDV/stopa PDV)+iznos PDV uz pretpostavku da u poreskom periodu nije bilo primene razlicite vrednosti stopa u okviru više i niže poreske tarife, odnosno da nije bilo izmene stope PDV-a.

Programska dorada se nalazi u kumulativnoj podršci k161201E.

KAMATE - Evidencija kamata (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 370 od 19.05.2017.godine

--- Stalna (permanentna) evidencija kamata---

Uvedena je stalna evidencija obračuna kamata, opcija "Evidencija kamata" (Finansijsko/Obrade-obračuni/Obračun kamata/Evidencija kamata). Iz evidencije kamata je moguće vrštiti naknadnu štampu i knjiženje obračunate kamate.

- Formiranje evidencije obračuna kamata i knjiženje u finansijsko knjigovodstvo:
Upis u evidenciju moguće je izvršiti iz obračuna kamata na osnovu podataka iz finansijskog knjigovodstva (Finansijsko/Obrade-obračni/Obračun kamata/Podaci-fin. knjigovodstvo), kao i na osnovu zadatih podataka (Finansijsko/Obrade-obračuni/Obračun kamata/Zadati podaci). Upis se vrši pokretanjem opcije 'Štampa i obrada' sa okruženja obračuna. Na dobijenom dijalogu je potrebno označiti opciju 'Formiranje evidencije obračuna'. Ukoliko je potrebno proknjižiti obračunatu kamatu u finansijsko knjigovodstvo, potrebno je označiti i opciju 'Knjiženje u finansijsko' i upisati vrstu promene za knjiženje u polje 'Vrsta promene' . Uslov za knjiženje obračunate kamate je upis u evidenciju kamata. Najčešća vrsta promene za knjiženje se može definisati putem parametara (Finsnsijsko/Obrade-obračuni/Obračun kamata/Parametri, polje VP). Definicija knjiženja kamate postavlja se na opciji Šifarnici/Vrste dokumenata-maska. Kamata se može knjižiti zbirno po komitentu (difoltna vrsta promene -961) ili po računu (ukoliko je izvršen obracun kamate po dokumentu - difoltna vrsta promene -962).

-Štampa i knjiženje kamate iz evidencije kamata:
Naknadna štampa i knjiženje obračunate kamate iz evidencije kamata vrši se na opciji Finansijsko/Obrade-obračuni/Obračun kamata/Evidencija kamata. Nakon postavljanja na odgovarajući obračun, sa okruženja obračuna kamate je moguće pokrenuti opciju 'Obrada i štampa'.

Programska dorada se nalazi u kumulativnoj podršci k161201E.